Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		ARKA-FA č.1082002997		s DPH			05.01.2011
	Faktúra		F.Z.Pharmamédia s.r.o. - fa č. 201725		s DPH			27.12.2017						27.12.2017
	Faktúra		ILLE - fa č. 17030190		s DPH			27.12.2017						27.12.2017
	Faktúra		F.Z.Pharmamédia s.r.o. - fa č. 201724		s DPH			27.12.2017						27.12.2017
	Faktúra		INTER - OKNO - fa č. 1992017		s DPH			27.12.2017						27.12.2017
	Faktúra		AJ Produkty a.s. - fa č. 201709141		s DPH			27.12.2017						27.12.2017
	Faktúra		PENTA SK s.r.o. - fa č. 01712138		s DPH			27.12.2017						27.12.2017
	Faktúra		ELKOPLAST - fa č. 170101246		s DPH			27.12.2017						27.12.2017
	Objednávka		F.Z.Pharmamédia s.r.o. - č. 072-2017		s DPH			22.12.2017						22.12.2017
	Faktúra		Mesto Komárno - fa č. 4170145		s DPH			27.12.2017						27.12.2017
	Faktúra		DIDEROT - fa č. 6402		s DPH			22.12.2017						22.12.2017
	Objednávka	001/2018	Večera - začiatok nového roka	493,42	s DPH			16.01.2018		Bástya csárda - Peter Petrik - Permesso	Mgr. Katalin Mátyás	riaditeľka školy		16.01.2018
	Objednávka		INTER - OKNO - č. 71-2017		s DPH			20.12.2017						20.12.2017
	Zmluva	Rámcová zmluva	Tovar - školské tlačivá	podľa-cenníka	s DPH			26.01.2018		ŠEVT a.s.	Mgr. Katalin Mátyás	riaditeľka školy		26.01.2018
	Objednávka	003/2018	Občerstvenie pre súťažiacích PMR	19,80	s DPH			05.02.2018		ARTA spol. s r.o.	Mgr. Katalin Mátyás	riaditeľka školy		06.02.2018
	Objednávka	004/2018	Knižné poukážky pre súťažiacich PMR	36,00	s DPH			05.02.2018		DIDEROT s.r.o.	Mgr. Mikuláš Hübsch	zástupca riaditeľa		06.02.2018
	Objednávka	005/2018	Materiálovo - technické zabezpečenie - PMR	11,55	s DPH			05.02.2018		C-Service s.r.o.	Mgr. Katalin Mátyás	riaditeľka školy		06.02.2018
	Objednávka	006/2018	Drezová batéria na základe cenovej ponuky	37,20	s DPH			06.02.2018		M.Michalková ORTV Nitra	Mgr. Katalin Mátyás	riaditeľka školy		07.02.2018
	Objednávka	007/2018	Preprava žiakov na LVVK	360,00	s DPH			07.02.2018		Karol Bajcsi - osobná doprava	Mgr. Katalin Mátyás	riaditeľka školy		07.02.2018
	Zmluva	690378	Distribúcia elektriny	22.00/mes.preddavky	s DPH			29.01.2018		SPP - elektrina	Mgr. Katalin Mátyás	riaditeľka školy		31.01.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6351