|
Faktúra |
|
ARKA-FA č.1082002997
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
106/2022
|
Kancelárska skriňa FLEXUS
|
532,33 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
AJ Produkty a.s. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
242/2022
|
Maliarske práce, drobné opravy vnút. omietok, odstránenie starých náterov
|
9 604.90 |
s DPH |
fa č. 202209
|
|
30.12.2022 |
|
AQUARELL - Attila Cservenka |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
102-2022/ŠJ
|
Čistiace prostriedky a pomôcky
|
1 580,55 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
F.Z.PHARMAMÉDIA s.r.o. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
066/2022
|
Čistiace prostriedky a pomôcky
|
2 857,24 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
F.Z.PHARMAMÉDIA s.r.o. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
243/2022
|
Základné vybavenie lekárničky
|
481,06 |
s DPH |
fa č. 20220228
|
|
29.12.2022 |
|
Lekáreň pri Váhu |
|
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
241/2022
|
Čistiace prostriedky a pomôcky
|
2 857,24 |
s DPH |
fa č. 3202227
|
|
29.12.2022 |
|
F.Z.PHARMAMÉDIA s.r.o. |
|
|
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
240-2022/ŠJ
|
Čistiace prostriedky a pomôcky
|
1 580,55 |
s DPH |
fa č. 3202228
|
|
29.12.2022 |
|
F.Z.PHARMAMÉDIA s.r.o. |
|
|
04.01.2023 |
29.12.2022 |
|
|
Zmluva |
008-2022/2023
|
Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
|
3422.76/mes. |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
CALOR, s.r.o. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
240/2022
|
BOZP - PO
|
80,00 |
s DPH |
fa č. 20220232
|
|
27.12.2022 |
|
BOZP& AT, s.r.o. Ing. Gál Tibor |
|
|
10.01.2023 |
27.12.2022 |
|
|
Objednávka |
107/2022
|
Základné vybavenie lekárničky
|
483,57 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
Lekáreň pri Váhu |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
239/2022
|
Veniec pre bývalú zamestnankyňu
|
25,00 |
s DPH |
fa č. 42022
|
|
27.12.2022 |
|
Mátyus Vojtech |
|
|
18.01.2023 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
238/2022
|
Stoličky s doskou na písanie
|
4 482,32 |
s DPH |
fa č. 220100983
|
|
27.12.2022 |
|
Stoly - stoličky (Hej nábytok) |
|
|
21.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
244/2022
|
Skrinka nad pračku
|
54,40 |
s DPH |
fa č. 2251114466
|
|
29.12.2022 |
|
Kondela s.r.o. |
|
|
03.01.2023 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
231/2022
|
Informačné tabule
|
-1 194,00 |
s DPH |
fa č. 2220192
|
|
27.12.2022 |
|
RESULT reklamná agentúra s.r.o. |
|
|
30.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
239-2022/ŠJ
|
Jedálenská stolička KLARIS
|
158,00 |
s DPH |
fa č. 2251114136
|
|
27.12.2022 |
|
Tempo Kondela |
|
|
02.01.2023 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
237/2022
|
Čistič okien Kärcher WV6
|
337,75 |
s DPH |
fa č. 2218469
|
|
27.12.2022 |
|
Landema Group s.r.o. |
|
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
236/2022
|
Vodné a stočné
|
414,26 |
s DPH |
fa č. 2022307301
|
|
27.12.2022 |
|
KOMVaK |
|
|
06.01.2023 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
235/2022
|
Vodné a stočné
|
151,39 |
s DPH |
fa č. 202230730
|
|
27.12.2022 |
|
KOMVaK |
|
|
06.01.2023 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
234/2022
|
Montáž a demontáž umývadiel
|
2 464,00 |
s DPH |
fa č. 12022
|
|
27.12.2022 |
|
Jozef Urban |
|
|
28.12.2022 |
27.12.2022 |