|
Faktúra |
|
ARKA-FA č.1082002997
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
087/2022
|
Železiarske potreby
|
1 470,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
Norbert Bara |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
223-2022/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
277,63 |
s DPH |
fa č. 670235641
|
|
20.12.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
13.01.2023 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
224-2022/ŠJ
|
Základné potraviny
|
499,07 |
s DPH |
fa č. 670235642
|
|
20.12.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
13.01.2023 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
225-2022/ŠJ
|
Mäso a mäsové výrobky
|
915,43 |
s DPH |
fa č. 220108754
|
|
20.12.2022 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
06.01.2023 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
226-2022/ŠJ
|
Zber a odvoz odpadu
|
28,32 |
s DPH |
fa č. 4221469
|
|
20.12.2022 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
02.01.2023 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
217/2022
|
Tlačiarenské práce
|
480,68 |
s DPH |
fa č. 4302200765
|
|
20.12.2022 |
|
FaxCopy a.s. |
|
|
02.01.2023 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
218/2022
|
Dekoratívne pomôcky pre ŠKD
|
2 226,17 |
s DPH |
fa č. 221271
|
|
20.12.2022 |
|
Kancelária Shop s.r.o. |
|
|
03.01.2023 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
216/2022
|
Výmena odkvapových žľabov a pokrytie striešky
|
2 215,00 |
s DPH |
fa č. 0122
|
|
19.12.2022 |
|
Márk Harcsa |
|
|
20.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
084/2022
|
Maliarske práce, drobné opravy vnút. omietok, odstránenie starých náterov
|
9 604,90 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
AQUARELL - Attila Cservenka |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
090/2022
|
Knihy podľa vlastného výberu
|
88,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
DIDEROT s.r.o. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
089/2022
|
Knihy podľa vlastného výberu
|
1 026,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
DIDEROT s.r.o. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
088/2022
|
Čistič okien Kärcher WV6
|
337,75 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
Landema Group s.r.o. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220/2022
|
Vrtačka Scheppach DP 16 VL
|
102,60 |
s DPH |
fa č. 224439
|
|
20.12.2022 |
|
HOBBY - Németh s.r.o. |
|
|
03.01.2023 |
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
072/2022
|
Montáž a demontáž umývadiel
|
2 464,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
Jozef Urban |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
085/2022
|
Vianočné posedenie
|
495,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
Čárda Bašta - Peter Petrik - Permesso |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
086/2022
|
Tlačiarenské práce
|
480,69 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
FaxCopy a.s. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
215/2022
|
Montáž vyrobených dielcov oplotenia
|
6 690,00 |
s DPH |
fa č. 220100018
|
|
19.12.2022 |
|
Imrich Marikovec- Markov |
|
|
30.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
214/2022
|
Stavebné práce zakl. športového Work-out ihriska na školskom dvore ZŠ
|
2 721,98 |
s DPH |
fa č. 10220010
|
|
19.12.2022 |
|
KŠ s.r.o. |
|
|
28.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
222-2022/ŠJ
|
Robot Coupe CL55 pracovná stanica
|
9 216.00 |
s DPH |
fa č. 20220081
|
|
12.12.2022 |
|
DK Profi s.r.o. |
|
|
28.12.2022 |
12.12.2022 |