|
Faktúra |
|
ARKA-FA č.1082002997
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
188/2022
|
Benzínový vysávač
|
450,00 |
s DPH |
fa č. 2210349
|
|
24.11.2022 |
|
Crafthero s.r.o. |
|
|
30.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
068-2022/ŠJ
|
Servisné služby - školská kuchyňa
|
306,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
GASTRO-HAAL s.r.o. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
191/2022
|
Stavebné práce k oddychovej zóne na školskom dvore
|
4 163,39 |
s DPH |
fa č.2223106
|
|
29.11.2022 |
|
KOREKT spol. s.r.o. |
|
|
05.12.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
206-2022/ŠJ
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
192,39 |
s DPH |
fa č. 2022101910
|
|
29.11.2022 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
|
|
19.12.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
207-2022/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
186,68 |
s DPH |
fa č. 670233067
|
|
29.11.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
20.12.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
208-2022/ŠJ
|
Základné potraviny
|
860,05 |
s DPH |
fa č. 670233068
|
|
29.11.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
20.12.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
209-2022/ŠJ
|
Vajcia
|
326,44 |
s DPH |
fa č. 22372
|
|
29.11.2022 |
|
Mikuláš Nikker |
|
|
28.12.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
063/2022
|
Výmena odkvapových žľabov a pokrytie striešky
|
2 215,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
Márk Harcsa |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
060/2022
|
Stavebné práce k oddychovej zóne na školskom dvore
|
4 163,39 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
KOREKT spol. s.r.o. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
190/2022
|
Vodné a stočné
|
389,89 |
s DPH |
fa č. 202228055
|
|
25.11.2022 |
|
KOMVaK |
|
|
09.12.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
189/2022
|
Vodné a stočné
|
165,59 |
s DPH |
fa č. 202228054
|
|
25.11.2022 |
|
KOMVaK |
|
|
09.12.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
187/2022
|
Plastové okno celoobvodové kované
|
617,58 |
s DPH |
fa č. 1292022
|
|
24.11.2022 |
|
TRIPIT s.r.o. |
|
|
28.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
192/2022
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu
|
808,96 |
s DPH |
fa č. 202022
|
|
29.11.2022 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
15.12.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Zmluva |
007-2022/2023
|
Aktivačná činnosť
|
--- |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
059/2022
|
Plastové okná celoobvodové kovanie
|
4 852,08 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
TRIPIT s.r.o. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
205-2022/ŠJ
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
705,60 |
s DPH |
fa č. 2207611
|
|
23.11.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
21.12.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
204-2022/ŠJ
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
670,20 |
s DPH |
fa č. 2207513
|
|
23.11.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
15.12.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
203-2022/ŠJ
|
Mäso a mäsové výrobky
|
376,91 |
s DPH |
fa č. 220108162
|
|
23.11.2022 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
16.12.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202-2022/ŠJ
|
Mäso a mäsové výrobky
|
900,47 |
s DPH |
fa č. 220107931
|
|
23.11.2022 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
09.12.2022 |
23.11.2022 |