Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Podlimitná zákazka		Kúpa jedálenskej a školskej nábytkovej zostavy		s DPH		Vyzva_na_predlozenie_CP(4).pdf	25.11.2014						18.11.2014
	Objednávka	062/2021	Murárske a maliarske práce- kanc. vedúcej ŠJ a triedy na delené hodiny	11 445,13	s DPH			15.10.2021		KC CoNSTRUCT s.r.o.	Mgr. Katalin Mátyás	riaditeľka školy		18.10.2021
	Zmluva	019-2024/2025	Poistenie majetku - výpočtová technika	433.13/ročne	s DPH			21.05.2025		Uniqa poisťovňa a.s.	Ing. Mgr. Zoltán Finta	riaditeľ školy		22.05.2025
	VO: Zákazka malého rozsahu	006-011-001,002,003/2021	Výzva na predkladanie CP + Návrh na plnenie kritérií + Ident. údaje uchádz.-Chlieb a pekárenské výrobky	2 050.00	bez DPH			31.05.2021	18.06.2021					31.05.2021
	Zmluva	BGA/1056/2018	XI. Kaszás Attila VF nevű program/projekt megvalósítására	918,62	s DPH			27.06.2018		Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.	Mgr. Katalin Mátyás	riaditeľka školy		04.07.2018
	Objednávka		A J Produkty a.s. - č. 62-2017		s DPH			15.12.2017						15.12.2017
	Faktúra		A.Cservenka - Aquarell - fa č. 170020		s DPH			20.12.2017						20.12.2017
	Objednávka		AB SYSTEM - č. 75-2013		s DPH			19.12.2013						20.12.2013
	Faktúra		AB SYSTEM SLOVAKIA - fa č. 2013206		s DPH			20.12.2013						23.12.2013
	Objednávka		AB SYSTEM SLOVAKIA - č. 28-2014		s DPH			14.08.2014						15.08.2014
	Faktúra		AD REM - fa č. 1713960		s DPH			24.10.2017						24.10.2017
	Faktúra	206/2021	AG testy	1 710,00	s DPH	fa č. 20210228		07.12.2021		Lekáreň pri Váhu			05.01.2022	07.12.2021
	Objednávka	080/2021	AG testy	1 710,00	s DPH			02.12.2021		Lekáreň pri Váhu	Mgr. Katalin Mátyás	riaditeľka školy		02.12.2021
	Faktúra		AJ Produkty a.s. - fa č. 201709141		s DPH			27.12.2017						27.12.2017
	Faktúra		ALDO s.r.o. - fa č. 470426		s DPH			21.12.2017						21.12.2017
	Objednávka		ALDO s.r.o. - č. 57-2017		s DPH			14.12.2017						14.12.2017
	Faktúra		ANDREA SHOP - fa č. 251685652		s DPH			23.11.2016						23.11.2016
	Faktúra		APM technik s.r.o. - fa č. 1020170267		s DPH			22.12.2017						22.12.2017
	Objednávka		APM technik s.r.o. - č. 69-2017		s DPH			20.12.2017						20.12.2017
	Faktúra		AQUAFIND - fa č. 14069		s DPH			14.08.2014						14.08.2014