|
Faktúra |
|
ARKA-FA č.1082002997
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
119/2022
|
Účtovníctvo - júl 2022
|
650,00 |
s DPH |
fa č. 072022
|
|
05.08.2022 |
|
Eva Vaninová |
|
|
05.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
124/2022
|
Vodné a stočné
|
167,52 |
s DPH |
fa č. 202219578
|
|
25.08.2022 |
|
KOMVaK |
|
|
09.09.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
123/2022
|
Vodné a stočné
|
0,00 |
s DPH |
fa č. 202219577
|
|
25.08.2022 |
|
KOMVaK |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
122/2022
|
Priemyselný vysávač - 2 ks
|
215,80 |
s DPH |
fa č. 4000818407
|
|
23.08.2022 |
|
Klarstein Slovensko |
|
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
121/2022
|
Za prenájom rohoží
|
18,05 |
s DPH |
fa č. 2323259
|
|
17.08.2022 |
|
Lindstöm s.r.o. |
|
|
31.08.2022 |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
146-2022/ŠJ
|
Odber zemného plynu
|
8,00 |
s DPH |
fa č. 8630282520
|
|
15.08.2022 |
|
SPP a.s. |
|
|
08.09.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
145-2022/ŠJ
|
Odber zemného plynu - vyúčtovanie
|
267,03 |
s DPH |
fa č. 8400090682
|
|
15.08.2022 |
|
SPP a.s. |
|
|
12.09.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
120/2022
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu
|
56,88 |
s DPH |
fa č. 152022
|
|
12.08.2022 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
26.08.2022 |
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
144-2022/ŠJ
|
Mäso a mäsové výrobky
|
241,67 |
s DPH |
fa č. 220105520
|
|
12.08.2022 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
23.08.2022 |
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
118/2022
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu
|
95,04 |
s DPH |
fa č. 102022
|
|
05.08.2022 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
15.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
147-2022/ŠJ
|
Za odber zemného plynu
|
8,00 |
s DPH |
fa č. 8649652386
|
|
05.09.2022 |
|
SPP a.s. |
|
|
03.10.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
143-2022/ŠJ
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
279,11 |
s DPH |
fa č. 2205101
|
|
05.08.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
26.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
142-2022/ŠJ
|
Konzumné vajcia
|
77,28 |
s DPH |
fa č. 22253
|
|
05.08.2022 |
|
Mikuláš Nikker |
|
|
19.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
141-2022/ŠJ
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
21,54 |
s DPH |
fa č. 2022101018
|
|
05.08.2022 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
|
|
12.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
140-2022/ŠJ
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
76,41 |
s DPH |
fa č. 2022100930
|
|
05.08.2022 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
139-2022/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
672,76 |
s DPH |
fa č. 670222400
|
|
05.08.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
31.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
138-2022/ŠJ
|
Základné potraviny
|
374,69 |
s DPH |
fa č. 670222399
|
|
05.08.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
31.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
117/2022
|
Za telekomunikačné služby
|
215,74 |
s DPH |
fa č. 8311066065
|
|
05.08.2022 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
18.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
116/2022
|
Elektrina
|
198,25 |
s DPH |
fa č. 7122017149
|
|
05.08.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
17.08.2022 |
05.08.2022 |