|
Faktúra |
|
ARKA-FA č.1082002997
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
013-2022/ŠJ
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
123,92 |
s DPH |
fa č. 2230000132
|
|
01.02.2022 |
|
Projekt Market s.r.o. |
|
|
23.02.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
020-2022/ŠJ
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
66,90 |
s DPH |
fa č. 2022100118
|
|
08.02.2022 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
|
|
04.03.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
021-2022/ŠJ
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
190,20 |
s DPH |
fa č. 2230000198
|
|
08.02.2022 |
|
Projekt Market s.r.o. |
|
|
04.03.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
018/2022
|
Mesačný preddavok za dodávku tepla
|
3 474,08 |
s DPH |
fa č. 220012
|
|
07.02.2022 |
|
Calor, s.r.o. |
|
|
15.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
016-2022/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
505,95 |
s DPH |
fa č. 670203652
|
|
04.02.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
02.03.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
015.2022/ŠJ
|
Zelenina, ovocie
|
1 395,96 |
s DPH |
fa č. 2022010
|
|
04.02.2022 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
18.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
014-2022/ŠJ
|
Základné potraviny
|
744,74 |
s DPH |
fa č. 670203653
|
|
04.02.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
02.03.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
017/2022
|
Za opakovanú dodávku zemného plynu
|
5,00 |
s DPH |
fa č. 8191068318
|
|
02.02.2022 |
|
SPP a.s. |
|
|
03.03.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
012-2022/ŠJ
|
Mäso a mäsové výrobky
|
506,97 |
s DPH |
fa č. 220100574
|
|
01.02.2022 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
02.03.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
018-2022/ŠJ
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
19,80 |
s DPH |
fa č. 2230000174
|
|
07.02.2022 |
|
Projekt Market s.r.o. |
|
|
02.03.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
011-2022/ŠJ
|
Konzumné vajcia
|
110,88 |
s DPH |
fa č. 22030
|
|
01.02.2022 |
|
Mikuláš Nikker |
|
|
02.03.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
016/2022
|
Učebné pomôcky pre žiakov s ŠVVP - 17.doplnok
|
41,26 |
s DPH |
fa č. 202201103
|
|
01.02.2022 |
|
RAABE - odborné nakladateľstvo |
|
|
14.02.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
015/2022
|
Poskytovanie serverných služieb
|
110,00 |
s DPH |
fa č. 2022009
|
|
01.02.2022 |
|
Tibor Bögi |
|
|
15.02.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
014/2022
|
Činnosť zodpovednej osoby v zmysle GDPR
|
40,00 |
s DPH |
fa č. 20220025
|
|
01.02.2022 |
|
EMBA Services, s.r.o. |
|
|
14.02.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
010-2022/ŠJ
|
Základné potraviny
|
1 370,54 |
s DPH |
fa č. 670202420
|
|
31.01.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
18.02.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
009-2022/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
549,01 |
s DPH |
fa č. 670202419
|
|
31.01.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
18.02.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
008-2022/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
299,48 |
s DPH |
fa č. 670200956
|
|
31.01.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
09.02.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
007-2022/ŠJ
|
Základné potraviny
|
296,99 |
s DPH |
fa č. 670200957
|
|
31.01.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
09.02.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
019-2020/ŠJ
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
66,70 |
s DPH |
fa č. 2022100076
|
|
08.02.2022 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
|
|
02.03.2022 |
08.02.2022 |