|
Faktúra |
|
ARKA-FA č.1082002997
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
149/2022
|
Učebnice pre žiakov školy - dotácia z MŠVVaŠ SR
|
3 141.00 |
s DPH |
fa č. 2235001492
|
|
30.09.2022 |
|
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
11.10.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
170-2022/ŠJ
|
Základné potraviny
|
2 742,61 |
s DPH |
fa č. 670226423
|
|
10.10.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
20.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
156/2022
|
Komunálny odpad - dobropis
|
1144-1056=88 |
s DPH |
dopr.č.008312/2022 k fa č. 162015882/2022
|
|
10.10.2022 |
|
Mesto Komárno |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
155/2022
|
Elektrina
|
426,20 |
s DPH |
fa č. 7122038450
|
|
10.10.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
18.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
154/2022
|
Mesačný preddavok za dodávku tepla
|
3 474,08 |
s DPH |
fa č. 220170
|
|
10.10.2022 |
|
CALOR, s.r.o. |
|
|
14.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
153/2022
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu
|
729,96 |
s DPH |
fa č. 182022
|
|
05.10.2022 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
14.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
152/2022
|
Za telekomunikačné služby
|
216,10 |
s DPH |
fa č. 8314749552
|
|
04.10.2022 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
18.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
151/2022
|
BOZP - PO
|
80,00 |
s DPH |
fa č. 20220200
|
|
04.10.2022 |
|
BOZP& AT, s.r.o. Ing. Gál Tibor |
|
|
14.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
150/2022
|
Poskytovanie serverových služieb
|
110,00 |
s DPH |
fa č. 2022116
|
|
04.10.2022 |
|
Tibor Bögi |
|
|
14.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
148/2022
|
Činnosť zodpovednej osoby v zmysle GDPR
|
40,00 |
s DPH |
fa č. 20220238
|
|
30.09.2022 |
|
EMBA Services, s.r.o. |
|
|
14.10.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
168-2022/ŠJ
|
Základné potraviny
|
1 177,32 |
s DPH |
fa č. 670227938
|
|
10.10.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
28.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
147/2022
|
Učebnice pre žiakov školy - dotácia z MŠVVaŠ SR
|
262,20 |
s DPH |
fa č. 3120221231
|
|
29.09.2022 |
|
SPN - Mladé letá s.r.o. |
|
|
26.10.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
146/2022
|
Vodné a stočné
|
380,42 |
s DPH |
fa č. 202221237
|
|
27.09.2022 |
|
KOMVaK |
|
|
10.10.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
145/2022
|
Vodné a stočné
|
104,08 |
s DPH |
fa č. 202221236
|
|
27.09.2022 |
|
KOMVaK |
|
|
10.10.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
159-2022/ŠJ
|
Zelenina, ovocie
|
834,26 |
s DPH |
fa č. 2022346
|
|
23.09.2022 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
29.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
158-2022/ŠJ
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
486,00 |
s DPH |
fa č. 2205763
|
|
23.09.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
12.10.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
157-2022/ŠJ
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
354,65 |
s DPH |
fa č. 2205590
|
|
23.09.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
05.10.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
156-2022/ŠJ
|
Základné potraviny
|
592,19 |
s DPH |
fa č. 670225586
|
|
23.09.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
10.10.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
155-2022/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
153,41 |
s DPH |
fa č. 670225585
|
|
23.09.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
10.10.2022 |
26.09.2022 |