|
Faktúra |
170/2021
|
Účtovnícke slúžby - september
|
650,00 |
s DPH |
fa č. 092021
|
|
18.10.2021 |
|
Eva Vaninová |
|
|
20.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
162-2021/ŠJ
|
Zelenina, ovocie
|
1 208,44 |
s DPH |
fa č.2021349
|
|
04.11.2021 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
25.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
164-2021/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
882,84 |
s DPH |
fa č. 670126044
|
|
04.11.2021 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
19.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
186/2021
|
Čiastočné odstránenie zistených závad po revízii
|
2 800,80 |
s DPH |
fa č. 2021-0077
|
|
15.11.2021 |
|
Rudolf Kálmán |
|
|
25.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
182/2021
|
BOZP - PO
|
80,00 |
s DPH |
fa č. 20210210
|
|
05.11.2021 |
|
BOZP - AT s.r.o. Ing. Gál Tibor |
|
|
17.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
185/2021
|
Účtovnícke slúžby - október
|
650,00 |
s DPH |
fa č. 102021
|
|
15.11.2021 |
|
Eva Vaninová |
|
|
19.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
184/2021
|
Za prenájom rohoží
|
36,36 |
s DPH |
fa č. 2229999
|
|
12.11.2021 |
|
Lindstöm s.r.o. |
|
|
24.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
083/2021
|
Prípravok proti hmyzu a roztočom
|
127,66 |
s DPH |
fa č. 218017643
|
|
11.11.2021 |
|
Stop škůdcům s.r.o. |
|
|
15.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
177-2021/ŠJ
|
Oprava kuchynského zariadenia
|
319,90 |
s DPH |
fa č. 211473
|
|
10.11.2021 |
|
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
|
10.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
176-2021/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
181,65 |
s DPH |
fa č. 670127682
|
|
10.11.2021 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
09.12.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
175-2021/ŠJ
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
39,00 |
s DPH |
fa č. 2021101196
|
|
10.11.2021 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
|
|
03.12.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
174-2021/ŠJ
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
94,08 |
s DPH |
fa č. 2130001802
|
|
08.11.2021 |
|
Projekt Market s.r.o. |
|
|
02.12.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
173-2021/ŠJ
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
598,80 |
s DPH |
fa č. 2130001802
|
|
08.11.2021 |
|
Projekt Market s.r.o. |
|
|
24.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
172-2021/ŠJ
|
Zber a odvoz odpadu
|
28,32 |
s DPH |
fa č. 4211119
|
|
05.11.2021 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
19.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
165-2021/ŠJ
|
Základné potraviny
|
1 208,08 |
s DPH |
fa č. 670126045
|
|
04.11.2021 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
19.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
181/2021
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu
|
797,72 |
s DPH |
fa č. 162021
|
|
05.11.2021 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
15.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
171-2021/ŠJ
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
86,90 |
s DPH |
fa č. 2021101159
|
|
05.11.2021 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
|
|
02.12.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
180/2021
|
Za telekomunikačné služby
|
209,33 |
s DPH |
fa č. 8293685326
|
|
05.11.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
18.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
179/2021
|
Elektrina
|
827,93 |
s DPH |
fa č. 7131731843
|
|
05.11.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
18.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
170-2021/ŠJ
|
Mäso a mäsové výrobky
|
363,70 |
s DPH |
fa č. 210104469
|
|
04.11.2021 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
26.11.2021 |
04.11.2021 |