|
Faktúra |
|
ARKA-FA č.1082002997
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
097/2022
|
BOZP - PO
|
80,00 |
s DPH |
fa č. 20220143
|
|
06.07.2022 |
|
BOZP - AT s.r.o. Ing. Gál Tibor |
|
|
18.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
128-2022/ŠJ
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
63,43 |
s DPH |
fa č. 2022100871
|
|
07.07.2022 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
|
|
29.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
127-2022/ŠJ
|
Zelenina, ovocie
|
630,70 |
s DPH |
fa č. 2022240
|
|
07.07.2022 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
20.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
126-2022/ŠJ
|
Konzumné vajcia
|
5,04 |
s DPH |
fa č. 126-2022/ŠJ
|
|
07.07.2022 |
|
Mikuláš Nikker |
|
|
05.08.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
125-2022/ŠJ
|
Konzumné vajcia
|
287,28 |
s DPH |
fa č. 22218
|
|
07.07.2022 |
|
Mikuláš Nikker |
|
|
29.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
100/2022
|
Elektrina
|
350,98 |
s DPH |
fa č. 7250065346
|
|
07.07.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
19.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
099/2022
|
Večera z príležitosti ukončenia školského roka 2022
|
495,00 |
s DPH |
fa č. 202202
|
|
07.07.2022 |
|
Čárda Bašta - Peter Petrik - Permesso |
|
|
14.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
124-2022/ŠJ
|
Zber a odvoz odpadu
|
35,40 |
s DPH |
fa č. 4220826
|
|
07.07.2022 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
20.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
098/2022
|
Mesačný preddavok za dodávku tepla
|
3 474,08 |
s DPH |
fa č. 220116
|
|
06.07.2022 |
|
CALOR, s.r.o. |
|
|
15.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
096/2022
|
Poskytovanie serverových služieb
|
110,00 |
s DPH |
fa č. 2022075
|
|
04.07.2022 |
|
Tibor Bögi |
|
|
15.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
130-2022/ŠJ
|
Odber zemného plynu
|
5,00 |
s DPH |
fa č. 8639906419
|
|
07.07.2022 |
|
SPP a.s. |
|
|
01.08.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
095/2022
|
Za telekomunikačné služby
|
216,37 |
s DPH |
fa č. 8309190072
|
|
04.07.2022 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
18.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
094/2022
|
Slávnostná zástava ZŠ
|
740,00 |
s DPH |
fa č. 2022/1
|
|
04.07.2022 |
|
Novák Ágota - ATEX |
|
|
11.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
093/2022
|
Činnosť zodpovednej osoby v zmysle GDPR
|
40,00 |
s DPH |
fa č. 20220156
|
|
01.07.2022 |
|
EMBA Services, s.r.o. |
|
|
14.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
123-2022/ŠJ
|
Mäso a mäsové výrobky
|
628,01 |
s DPH |
fa č. 220104623
|
|
30.06.2022 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
14.07.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
670219886
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
488,16 |
s DPH |
fa č. 670219886
|
|
30.06.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
20.07.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122-2022/ŠJ
|
Základné potraviny
|
712,47 |
s DPH |
fa č. 670219887
|
|
30.06.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
20.07.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
092/2022
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu
|
905,52 |
s DPH |
fa č. 082022
|
|
30.06.2022 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
15.07.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
120-2022/ŠJ
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
87,95 |
s DPH |
fa č. 2022100814
|
|
27.06.2022 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
|
|
21.07.2022 |
27.06.2022 |