|
Faktúra |
|
ARKA-FA č.1082002997
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
077-2022/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
328,65 |
s DPH |
fa č. 670213977
|
|
04.05.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
30.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
071/2022
|
Účtovníctvo - apríl 2022
|
650,00 |
s DPH |
fa č. 042022
|
|
12.05.2022 |
|
Eva Vaninová |
|
|
13.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
067-001/2022
|
Elektrický zámok
|
-29,90 |
s DPH |
fa č. 22120002
|
|
06.05.2022 |
|
ELCONT spol. r.o. |
|
|
11.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
067/2022
|
Elektrický zámok
|
29,90 |
s DPH |
fa č. 22110292
|
|
04.05.2022 |
|
ELCONT spol. r.o. |
|
|
06.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
081-2022/ŠJ
|
Zber a odvoz odpadu
|
28,32 |
s DPH |
fa č. 4220542
|
|
09.05.2022 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
23.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
070/2022
|
Elektrina
|
544,38 |
s DPH |
fa č. 7141647585
|
|
05.05.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
17.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
080-2022/ŠJ
|
Zelenina, ovocie
|
877,75 |
s DPH |
fa č. 2022166
|
|
04.05.2022 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
20.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
079-2022/ŠJ
|
Základné potraviny
|
849,36 |
s DPH |
fa č. 670213979
|
|
04.05.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
30.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
078-2022/ŠJ
|
Základné potraviny
|
661,50 |
s DPH |
fa č. 670213978
|
|
04.05.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
30.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
069/2022
|
Za telekomunikačné služby
|
217,27 |
s DPH |
fa č. 8305481918
|
|
04.05.2022 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
18.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
083-2022/ŠJ
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
339,72 |
s DPH |
fa č. 2230000875
|
|
16.05.2022 |
|
Projekt Market s.r.o. |
|
|
08.06.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
068/2022
|
Mesačný preddavok za dodávku tepla
|
3 474,08 |
s DPH |
fa č. 220080
|
|
04.05.2022 |
|
CALOR, s.r.o. |
|
|
13.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
075-2022/ŠJ
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
173,23 |
s DPH |
fa č. 2230000781
|
|
03.05.2022 |
|
Projekt Market s.r.o. |
|
|
25.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
076-2022/ŠJ
|
Konzumné vajcia
|
85,68 |
s DPH |
fa č. 22137
|
|
03.05.2022 |
|
Mikuláš Nikker |
|
|
30.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
066/2022
|
Združená dodávka zemného plynu
|
5,00 |
s DPH |
fa č. 8630186699
|
|
03.05.2022 |
|
SPP a.s. |
|
|
31.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
065/2022
|
BOZP - PO
|
80,00 |
s DPH |
fa č. 20220094
|
|
03.05.2022 |
|
BOZP - AT s.r.o. Ing. Gál Tibor |
|
|
13.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
064/2022
|
Činnosť zodpovednej osoby v zmysle GDPR
|
40,00 |
s DPH |
fa č. 20220103
|
|
02.05.2022 |
|
EMBA Services, s.r.o. |
|
|
13.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
062/2022
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu
|
751,52 |
s DPH |
fa č. 042022
|
|
29.04.2022 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
063/2022
|
Za prenájom rohoží
|
28,97 |
s DPH |
fa č. 2285750
|
|
02.05.2022 |
|
Lindstöm s.r.o. |
|
|
11.05.2022 |
02.05.2022 |