|
Faktúra |
|
ARKA-FA č.1082002997
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
096-2022/ŠJ
|
Základné potraviny
|
737,66 |
s DPH |
fa č. 670216336
|
|
30.05.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
17.06.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
079/2022
|
BOZP - PO
|
80,00 |
s DPH |
fa č. 20220111
|
|
03.06.2022 |
|
BOZP - AT s.r.o. Ing. Gál Tibor |
|
|
16.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
100-2022/ŠJ
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
309,60 |
s DPH |
fa č. 2230001038
|
|
03.06.2022 |
|
Projekt Market s.r.o. |
|
|
24.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
099-2022/ŠJ
|
Mäso a mäsové výrobky
|
631,40 |
s DPH |
fa č. 220103835
|
|
03.06.2022 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
14.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
098-2022/ŠJ
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
104,06 |
s DPH |
fa č. 2022100685
|
|
03.06.2022 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
|
|
24.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
078/2022
|
Činnosť zodpovednej osoby v zmysle GDPR
|
40,00 |
s DPH |
fa č. 20220129
|
|
01.06.2022 |
|
EMBA Services, s.r.o. |
|
|
14.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
077/2022
|
Poskytovanie serverových služieb
|
110,00 |
s DPH |
fa č. 2022061
|
|
01.06.2022 |
|
Tibor Bögi |
|
|
13.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
097-2022/ŠJ
|
Konzumné vajcia
|
126,00 |
s DPH |
fa č. 22165
|
|
30.05.2022 |
|
Mikuláš Nikker |
|
|
27.06.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
076/2022
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu
|
942,48 |
s DPH |
fa č. 062022
|
|
31.05.2022 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
15.06.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
016-2022/ŠJ
|
Vybavenie školskej jedálne
|
2 023,08 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
Ing.J.Hegyi - Gaston Slovakia |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
095-2022/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
399,30 |
s DPH |
fa č. 670216332
|
|
30.05.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
17.06.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Zmluva |
2021/2022-DAR
|
Binokulárni mikroskop + Desingnový kávovar
|
4 983,63 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
|
ZMR na SR pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
094-2022/ŠJ
|
Oprava el.rozvodu umávačky riadu v šk.-kuchyni
|
275,58 |
s DPH |
fa č. 220596
|
|
27.05.2022 |
|
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
|
|
30.05.2022 |
|
|
Zmluva |
021-2021/2022
|
Mrazená hydina, zeleninia, ryby - Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve
|
podľasadzobníka |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
Projekt Market s.r.o. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
093-2022/ŠJ
|
Zelenina, ovocie
|
780,00 |
s DPH |
fa č. 2022178
|
|
26.05.2022 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
10.06.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
092-2022/ŠJ
|
Základné potraviny
|
1 269,04 |
s DPH |
fa č. 670215470
|
|
26.05.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
10.06.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
091-2022/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
465,58 |
s DPH |
fa č. 670215468
|
|
26.05.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
10.06.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
090-2022/ŠJ
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
206,40 |
s DPH |
fa č. 2230000994
|
|
26.05.2022 |
|
Projekt Market s.r.o. |
|
|
22.06.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
089-2022/ŠJ
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
182,00 |
s DPH |
fa č. 2230000983
|
|
26.05.2022 |
|
Projekt Market s.r.o. |
|
|
17.06.2022 |
26.05.2022 |