|
Faktúra |
|
ARKA-FA č.1082002997
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
001-009-013/2022
|
Rekonštrukcia elektroinštalácie starej časti budovy ZŠ
|
54 951,66 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
|
Rudolf Kálmán |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
20.07.2022 |
|
|
Zmluva |
001-019-013/2022
|
Základné potraviny
|
49 247,65 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
27.07.2022 |
|
|
Zmluva |
001-018-013/2022
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
22 314,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
27.07.2022 |
|
|
Zmluva |
001-017-013/2022
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
15 677,87 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
27.07.2022 |
|
|
Zmluva |
001-016-013/2022
|
Mäso a mäsové výrobky
|
17 733,43 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
27.07.2022 |
|
|
Zmluva |
001-015-013/2022
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
2 844,16 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
110/2022
|
Vodné a stočné
|
269,48 |
s DPH |
fa č. 202217299
|
|
25.07.2022 |
|
KOMVaK |
|
|
09.08.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022
|
Vodné a stočné
|
21,29 |
s DPH |
fa č. 202217298
|
|
25.07.2022 |
|
KOMVaK |
|
|
09.08.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
108/2022
|
Za prenájom rohoží
|
28,97 |
s DPH |
fa č. 2314175
|
|
22.07.2022 |
|
Lindstöm s.r.o. |
|
|
03.08.2022 |
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
028/2022
|
Rekonštrukcia elektroinštalácie starej časti budovy ZŠ
|
54 951,66 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
|
Rudolf Kálmán |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
20.07.2022 |
|
|
Objednávka |
027/2022
|
Rekonštrukcia ústredného vykurovania ZŠ
|
195 139,55 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
|
MC-TEAM s.r.o. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
19.07.2022 |
|
|
Zmluva |
001-021-013/2022
|
Vajcia
|
1 434,72 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
|
Mikuláš Nikker |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
27.07.2022 |
|
|
Zmluva |
001-014-013/2022
|
Rekonštrukcia ústredného vykurovania ZŠ
|
195 139,55 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
|
MC-TEAM s.r.o. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
132-2022/ŠJ
|
Za odber zemného plynu
|
365,00 |
s DPH |
fa č. 8106332280
|
|
15.07.2022 |
|
SPP a.s. |
|
|
10.08.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
106/2022
|
Storno faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
5,00 |
s DPH |
fa č. 8300078755
|
|
15.07.2022 |
|
SPP a.s. |
|
|
01.08.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
026/2022
|
Učebnice pre žiakov školy - dotácia z MŠVVaŠ SR
|
2 507,80 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
SPN - Mladé letá s.r.o. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
025/2022
|
Učebnice pre žiakov školy - dotácia z MŠVVaŠ SR
|
3 079,12 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
AITEC s.r.o. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
024/2022
|
Učebnice pre žiakov školy - dotácia z MŠVVaŠ SR
|
2 744,80 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
Učebnice pre žiakov školy - dotácia z MŠVVaŠ SR
|
3 079.12 |
s DPH |
predfa. č. 1212205125
|
|
13.07.2022 |
|
AITEC s.r.o. |
|
|
18.07.2022 |
13.07.2022 |