|
Faktúra |
|
ARKA-FA č.1082002997
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
010-2022/2023
|
Dodatok č.1 k Kúpnej zmluve
|
nazákladesadzobníka |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
044-20223/ŠJ
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
108,40 |
s DPH |
fa č. 2023100334
|
|
07.03.2023 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
|
|
24.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
043-2023/ŠJ
|
Mäso a mäsové výrobky
|
369,03 |
s DPH |
fa č. 230101439
|
|
07.03.2023 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
30.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
042-2023/ŠJ
|
Zelenina, ovocie
|
661,57 |
s DPH |
fa č. 2023083
|
|
07.03.2023 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
20.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
041-2023/ŠJ
|
Zber a odvoz odpadu
|
21,24 |
s DPH |
fa č. 4230253
|
|
07.03.2023 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
20.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
032/2023
|
Elektrina
|
2 139,41 |
s DPH |
fa č. 7141730314
|
|
07.03.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
20.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
031/2023
|
Za telekomunikačné služby
|
225,46 |
s DPH |
fa č. 8323831906
|
|
06.03.2023 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
20.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0030/2023
|
BOZP - PO
|
80,00 |
s DPH |
fa č. 20230058
|
|
06.03.2023 |
|
BOZP& AT, s.r.o. Ing. Gál Tibor |
|
|
16.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
029/2023
|
Mesačný preddavok za dodávku tepla
|
3422.76/mes. |
s DPH |
fa č. 230025
|
|
06.03.2023 |
|
CALOR, s.r.o. |
|
|
15.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
028/2023
|
Za prenájom rohoží
|
47,83 |
s DPH |
fa č. 2390572
|
|
02.03.2023 |
|
Lindstöm s.r.o. |
|
|
15.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
040-2023/ŠJ
|
Opkovaná dodávka zemného plynu
|
96,00 |
s DPH |
fa č. 8630502996
|
|
02.03.2023 |
|
SPP a.s. |
|
|
31.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
027/2023
|
Hospodárske tlačivá
|
144,14 |
s DPH |
proform. fa č. 1232201924
|
|
01.03.2023 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
13.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
046-2023/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
869,74 |
s DPH |
fa č. 670306994
|
|
07.03.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
31.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
026/2023
|
Poskytovanie serverových služieb
|
110,00 |
s DPH |
fa č. 12023018
|
|
01.03.2023 |
|
Tibor Bögi |
|
|
14.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
025/2023
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu
|
898,70 |
s DPH |
fa č. 032023
|
|
28.02.2023 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
15.03.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
024/2023
|
Činnosť zodpovednej osoby v zmysle GDPR
|
40,00 |
s DPH |
fa č. 2023031
|
|
28.02.2023 |
|
EMBA Services, s.r.o. |
|
|
14.03.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
039-2023/ŠJ
|
Vajcia
|
291,46 |
s DPH |
fa č. 23056
|
|
28.02.2023 |
|
Mikuláš Nikker |
|
|
29.03.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
035-2023/ŠJ
|
Základné potraviny
|
1 710,63 |
s DPH |
fa č. 670305852
|
|
27.02.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
22.03.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
036-2023/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
783,78 |
s DPH |
fa č. 670305851
|
|
27.02.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
22.03.2023 |
27.02.2023 |