|
Faktúra |
|
ARKA-FA č.1082002997
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
119-2022/ŠJ
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
216,00 |
s DPH |
fa č. 2230001236
|
|
27.06.2022 |
|
Projekt Market s.r.o. |
|
|
20.07.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
095/2022
|
Za telekomunikačné služby
|
216,37 |
s DPH |
fa č. 8309190072
|
|
04.07.2022 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
18.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
094/2022
|
Slávnostná zástava ZŠ
|
740,00 |
s DPH |
fa č. 2022/1
|
|
04.07.2022 |
|
Novák Ágota - ATEX |
|
|
11.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Zmluva |
027-2021/22
|
Modernizácia športovej zóny školy
|
112 182,36 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
|
INEX - Haugarden, s.r.o. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
093/2022
|
Činnosť zodpovednej osoby v zmysle GDPR
|
40,00 |
s DPH |
fa č. 20220156
|
|
01.07.2022 |
|
EMBA Services, s.r.o. |
|
|
14.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
123-2022/ŠJ
|
Mäso a mäsové výrobky
|
628,01 |
s DPH |
fa č. 220104623
|
|
30.06.2022 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
14.07.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
670219886
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
488,16 |
s DPH |
fa č. 670219886
|
|
30.06.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
20.07.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122-2022/ŠJ
|
Základné potraviny
|
712,47 |
s DPH |
fa č. 670219887
|
|
30.06.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
20.07.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
092/2022
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu
|
905,52 |
s DPH |
fa č. 082022
|
|
30.06.2022 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
15.07.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
120-2022/ŠJ
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
87,95 |
s DPH |
fa č. 2022100814
|
|
27.06.2022 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
|
|
21.07.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
118-2022/ŠJ
|
Zelenina, ovocie
|
1 129,28 |
s DPH |
fa č. 2022229
|
|
27.06.2022 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
08.07.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
097/2022
|
BOZP - PO
|
80,00 |
s DPH |
fa č. 20220143
|
|
06.07.2022 |
|
BOZP - AT s.r.o. Ing. Gál Tibor |
|
|
18.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
091/2022
|
Vodné a stočné
|
382,80 |
s DPH |
fa č. 202214774
|
|
27.06.2022 |
|
KOMVaK |
|
|
11.07.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
090/2022
|
Vodné a stočné
|
141,94 |
s DPH |
fa č. 202214773
|
|
27.06.2022 |
|
KOMVaK |
|
|
11.07.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
023-2022
|
Večera z príležitosti ukončenia školského roka 2022
|
495,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
Čárda Bašta - Peter Petrik - Permesso |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
089/2022
|
Preprava žiakov ŠvP - cesta späť
|
430,50 |
s DPH |
fa č. 3009007803
|
|
24.06.2022 |
|
ARRIVA Nové Zámky a.s. |
|
|
07.07.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Objednávka |
018/2022
|
Slávnostná zástava ZŠ
|
740,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
|
Novák Ágota - ATEX |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
017/2022
|
Darčekové balenie na plakety, diplomy
|
77,05 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
|
FaxCopy a.s. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
17.06.2022 |
|
|
Zmluva |
022-2021/2022
|
Podpora návštevy ŠKD znevihodnených osôb žiakov 1.-4.ročníka ZŠ (COVID 19)
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
Schola pro pueri |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
15.06.2022 |