|
Faktúra |
|
ARKA-FA č.1082002997
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
051/2023
|
Elektrina
|
1 286,14 |
s DPH |
fa č. 7141743794
|
|
12.04.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
19.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
074-2023/ŠJ
|
Základné potraviny
|
966,70 |
s DPH |
fa č. 670311704
|
|
20.04.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
10.05.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
073-2023/ŠJ
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
128,75 |
s DPH |
fa č. 2302492
|
|
20.04.2023 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
12.05.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
056/2023
|
Video propagačný materiál pre ZŠ
|
150,00 |
s DPH |
fa č. 20230007
|
|
18.04.2023 |
|
Zsolt Kürti - KRIOT videography |
|
|
25.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
012/2023
|
Video propagačný materiál pre ZŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
Zsolt Kürti - KRIOT videography |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
055/2023
|
Dohľad nad pracovnými podmienkami
|
450,00 |
s DPH |
fa č. 20230090
|
|
14.04.2023 |
|
BOZP - AT s.r.o. Ing. Gál Tibor |
|
|
17.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
071-2023/ŠJ
|
Vajcia
|
311,33 |
s DPH |
fa č. 23098
|
|
12.04.2023 |
|
Mikuláš Nikker |
|
|
02.05.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
072-2023/ŠJ
|
Mäso a mäsové výrobky
|
254,38 |
s DPH |
fa č. 230102469
|
|
12.04.2023 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
05.05.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
054/2023
|
Účtovníctvo - marec 2023
|
650,00 |
s DPH |
fa č. 032023
|
|
13.04.2023 |
|
Eva Vaninová |
|
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
053/2023
|
Strava - občerstvenie pre účastníkov FO
|
21,60 |
s DPH |
fa č. 2023100556
|
|
12.04.2023 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
|
|
21.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
050/2023
|
Elektrina - opravná faktrúra
|
-939,35 |
s DPH |
fa č. 7010893886
|
|
12.04.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
18.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
052/2023
|
BOZP - PO
|
80,00 |
s DPH |
fa č. 20230089
|
|
12.04.2023 |
|
BOZP - AT s.r.o. Ing. Gál Tibor |
|
|
17.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
076-2023/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
106,92 |
s DPH |
fa č. 670312502
|
|
20.04.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
15.05.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
070-2023/ŠJ
|
Zber a odvoz odpadu
|
35,40 |
s DPH |
fa č. 4230385
|
|
12.04.2023 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
20.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
062-2023/ŠJ
|
Oprava elektr. rúry a varného kotla
|
564,00 |
s DPH |
fa č. 20230020
|
|
12.04.2023 |
|
DK Profi s.r.o. |
|
|
14.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
063-2023/ŠJ
|
Zelenina, ovocie
|
1 428,25 |
s DPH |
fa č. 2023117
|
|
12.04.2023 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
14.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
064-2023/8ŠJ
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
2 628,62 |
s DPH |
fa č. 2302211
|
|
12.04.2023 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
28.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
065-20238/ŠJ
|
Mäso a mäsové výrobky
|
894,66 |
s DPH |
fa č. 230102251
|
|
12.04.2023 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
28.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
066-2023/ŠJ
|
Základné potraviny
|
707,87 |
s DPH |
fa č. 670311314
|
|
12.04.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
28.04.2023 |
12.04.2023 |