|
Faktúra |
|
ARKA-FA č.1082002997
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
020-2023/ŠJ
|
Zber a odvoz odpadu
|
21,24 |
s DPH |
fa č. 4230119
|
|
07.02.2023 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
20.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
08-2023/ŠJ
|
Základné potraviny
|
1 674,47 |
s DPH |
fa č. 670304286
|
|
08.02.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
01.03.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
027-2023/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
1 199,24 |
s DPH |
fa č. 670304285
|
|
08.02.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
01.03.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
018/2023
|
Elektrina
|
2 827,90 |
s DPH |
fa č. 7151592511
|
|
07.02.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
20.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
017/2023
|
Mesačný preddavok za dodávku tepla
|
3422.76/mes. |
s DPH |
fa č. 230007
|
|
07.02.2023 |
|
CALOR, s.r.o. |
|
|
15.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
026-2023/ŠJ
|
Zelenina, ovocie
|
1 800,67 |
s DPH |
fa č. 2023025
|
|
07.02.2023 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
20.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
025-2023/ŠJ
|
Mäso a mäsové výrobky
|
578,06 |
s DPH |
fa č. 230100724
|
|
07.02.2023 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
02.03.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
024-2023/ŠJ
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
103,46 |
s DPH |
fa č. 2023100173
|
|
07.02.2023 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
|
|
01.03.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
023-2023/ŠJ
|
Základné potraviny
|
743,79 |
s DPH |
fa č. 670302241
|
|
07.02.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
15.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
022-2023/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
406,29 |
s DPH |
fa č. 670302239
|
|
07.02.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
17.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
021-2023/ŠJ
|
Konzumné vajcia
|
205,35 |
s DPH |
fa č. 23029
|
|
07.02.2023 |
|
Mikuláš Nikker |
|
|
01.03.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
015/2023
|
BOZP - PO
|
80,00 |
s DPH |
fa č. 20230050
|
|
07.02.2023 |
|
BOZP& AT, s.r.o. Ing. Gál Tibor |
|
|
16.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Objednávka |
008/2023
|
Ubytovanie so stravou pre účastníkov LVVK
|
150/osoba |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
|
CK Boomerang Slovensko s.r.o. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
015/2023
|
MTZ súťaže PMR konané dňa 7.2.2023
|
5,75 |
s DPH |
fa č. 202300106
|
|
06.02.2023 |
|
C-Service s.r.o. |
|
|
13.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
014/2023
|
Za telekomunikačné služby
|
216,44 |
s DPH |
fa č. 8322055050
|
|
06.02.2023 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
20.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
006/2023
|
Ovocie pre súťažiacích PMR
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
005/2023
|
Občerstvenie pre súťažiacích PMR
|
18,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
K č. 010/2023
|
Dobitie kreditu + obnovenie kariet
|
0,00 |
s DPH |
fa č. 1123003675
|
|
03.02.2023 |
|
Up Déjeuner s.r.o. |
|
|
02.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
004/2023
|
MTZ súťaže PMR konané dňa 7.2.2023
|
5,75 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
C-Service s.r.o. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
03.02.2023 |