|
Faktúra |
|
ARKA-FA č.1082002997
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
195-2022/ŠJ
|
Základné potraviny
|
832,01 |
s DPH |
fa č. 670231368
|
|
08.11.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
30.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
181/2022
|
Premiestnenie silového kábla v aule
|
540,00 |
s DPH |
fa č. 2022015
|
|
11.11.2022 |
|
Győző Karácsony |
|
|
24.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
180/2022
|
Za prenájom rohoží
|
41,40 |
s DPH |
fa č. 2351606
|
|
10.11.2022 |
|
Lindstöm s.r.o. |
|
|
23.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
089-001/2022
|
Preprava žiakov ŠvP - cesta tam
|
139,50 |
s DPH |
fa č. 3009007816
|
|
24.06.2022 |
|
ARRIVA Nové Zámky a.s. |
|
|
06.07.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
179/2022
|
Prekódovanie systému EZS, demontáž komponentov
|
307,20 |
s DPH |
fa č. 20220546
|
|
10.11.2022 |
|
KomBit - Alarm spol. s.r.o. |
|
|
18.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
Účtovníctvo - jún 2022
|
650,00 |
s DPH |
fa č. 062022
|
|
15.07.2022 |
|
Eva Vaninová |
|
|
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
97128716
|
Vonkajšie stropné svietidlo ZUZA
|
83,60 |
s DPH |
záloh. fa č. 97128716
|
|
25.03.2022 |
|
Donoci s.r.o. |
|
|
25.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202206495
|
Vodné a stočné
|
305,45 |
s DPH |
fa č. 202206495
|
|
25.03.2022 |
|
KOMVaK |
|
|
11.04.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202206494
|
Vodné a stočné
|
111,18 |
s DPH |
fa č. 202206494
|
|
25.03.2022 |
|
KOMVaK |
|
|
11.04.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
228/2021
|
Kancelárske potreby
|
3 740,05 |
s DPH |
fa č. 211381
|
|
22.12.2021 |
|
Kancelária Shop s.r.o. |
|
|
04.01.2022 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
196-2022/ŠJ
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
15,84 |
s DPH |
fa č. 2022101821
|
|
08.11.2022 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
|
|
02.12.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
194-2022/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
170,19 |
s DPH |
fa č. 670231367
|
|
08.11.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
30.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
183/2022
|
Ukotvenie záhrad.lavíc na školskom dvore
|
392,16 |
s DPH |
fa č. 2223080
|
|
14.11.2022 |
|
KOREKT spol. s.r.o. |
|
|
28.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Zmluva |
005-2022/2023
|
Vajcia - Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve zo dňa 07.07.2022
|
0.184/ks |
bez DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
Mikuláš Nikker |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
07.11.2022 |
|
|
Zmluva |
004-2022/2023
|
Nájom nebytových prietorov - telocvičňa
|
210.00/mes. |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
Kajak - kanoe klub Komárno, a.s. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
08.11.2022 |
|
|
Objednávka |
006-006-012/2021
|
Oprava a moder. športového ihriska
|
80 604,40 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
INEX - Haugarden, s.r.o. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
178/2022
|
Elektrina
|
571,68 |
s DPH |
fa č. 6171449596
|
|
07.11.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
18.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
182-2022/ŠJ
|
Zelenina, ovocie
|
1 044,76 |
s DPH |
fa č. 2022418
|
|
04.11.2022 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
18.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
182-2022/ŠJ
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
33,72 |
s DPH |
fa č. 2206593
|
|
04.11.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
10.11.2022 |
04.11.2022 |