|
Faktúra |
|
ARKA-FA č.1082002997
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
153-2022/ŠJ
|
Mäso a mäsové výrobky
|
417,87 |
s DPH |
fa č. 220106249
|
|
23.09.2022 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
07.10.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
147/2022
|
Učebnice pre žiakov školy - dotácia z MŠVVaŠ SR
|
262,20 |
s DPH |
fa č. 3120221231
|
|
29.09.2022 |
|
SPN - Mladé letá s.r.o. |
|
|
26.10.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
146/2022
|
Vodné a stočné
|
380,42 |
s DPH |
fa č. 202221237
|
|
27.09.2022 |
|
KOMVaK |
|
|
10.10.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
145/2022
|
Vodné a stočné
|
104,08 |
s DPH |
fa č. 202221236
|
|
27.09.2022 |
|
KOMVaK |
|
|
10.10.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
159-2022/ŠJ
|
Zelenina, ovocie
|
834,26 |
s DPH |
fa č. 2022346
|
|
23.09.2022 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
29.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
158-2022/ŠJ
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
486,00 |
s DPH |
fa č. 2205763
|
|
23.09.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
12.10.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
157-2022/ŠJ
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
354,65 |
s DPH |
fa č. 2205590
|
|
23.09.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
05.10.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
156-2022/ŠJ
|
Základné potraviny
|
592,19 |
s DPH |
fa č. 670225586
|
|
23.09.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
10.10.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
155-2022/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
153,41 |
s DPH |
fa č. 670225585
|
|
23.09.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
10.10.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
154-2022/ŠJ
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
121,66 |
s DPH |
fa č. 2022101438
|
|
23.09.2022 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
|
|
14.10.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
152-2022/ŠJ
|
Mäso a mäsové výrobky
|
881,93 |
s DPH |
fa č. 220106496
|
|
23.09.2022 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
20.10.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
149/2022
|
Učebnice pre žiakov školy - dotácia z MŠVVaŠ SR
|
3 141.00 |
s DPH |
fa č. 2235001492
|
|
30.09.2022 |
|
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
11.10.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
144/2022
|
Výmena akumulátora a skúška prenosu na pult
|
248,40 |
s DPH |
fa č. 20220455
|
|
26.09.2022 |
|
KomBit - Alarm spol. s.r.o. |
|
|
05.10.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
036/2022
|
Kontrola a odborná skúška - revízia - EZS
|
210,00 |
bez DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
KomBit - Alarm spol. s.r.o. |
Mgr. Mikuláš Hübsch |
zástupca riaditeľa |
|
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
034/2022
|
Výmena akumulátora a skúška prenosu na pult
|
87,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
KomBit - Alarm spol. s.r.o. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
143/2022
|
Rekonštrukcia ústredného vykurovania ZŠ
|
195 139,55 |
s DPH |
fa č. 2022049
|
|
22.09.2022 |
|
MC-TEAM s.r.o. |
|
|
21.10.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
142/2022
|
Za telekomunikačné služby
|
214,74 |
s DPH |
fa č. 1021189801
|
|
20.09.2022 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
141/2022
|
Účtovníctvo - august 2022
|
650,00 |
s DPH |
fa č. 082022
|
|
19.09.2022 |
|
Eva Vaninová |
|
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
140/2022
|
Za prenájom rohoží
|
30,06 |
s DPH |
fa č. 2332427
|
|
16.09.2022 |
|
Lindstöm s.r.o. |
|
|
28.09.2022 |
16.09.2022 |