|
Faktúra |
|
ARKA-FA č.1082002997
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
007/2022
|
Za opakovanú dodávku zemného plynu
|
5,00 |
s DPH |
fa č. 8630062215
|
|
17.01.2022 |
|
SPP a.s. |
|
|
11.02.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
230/2021
|
Lavice záhradné
|
0,00 |
s DPH |
fa č. 2128052
|
|
28.12.2021 |
|
SuperDiskont s.r.o. |
|
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
240/2021
|
Predlžovačka
|
0,00 |
s DPH |
2211066688
|
|
30.12.2021 |
|
AGEM COMPUTERS spol. s.r.o. |
|
|
15.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
010/2022
|
Právny kuriér pre školy
|
131,00 |
s DPH |
fa č. 202200495
|
|
21.01.2022 |
|
RAABE - odborné nakladateľstvo |
|
|
02.02.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
002-2022/ŠJ
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
216,72 |
s DPH |
fa č. 2230000006
|
|
18.01.2022 |
|
Projekt Market s.r.o. |
|
|
09.02.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
001-2022/ŠJ
|
Dodávka zemného plynu - preplatok
|
-320,52 |
s DPH |
fa č. 8485448207
|
|
17.01.2022 |
|
SPP a.s. |
|
|
14.02.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
009/2022
|
Veniec pre bývalú zamestnankyňu školy
|
25,00 |
s DPH |
fa č. 12022
|
|
19.01.2022 |
|
Mátyus Vojtech |
|
|
24.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
008/2022
|
Reklamné produkty
|
367,49 |
s DPH |
fa č. 00208053
|
|
17.01.2022 |
|
National Pen |
|
|
05.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
006/2022
|
Dodávka zemného plynu - nedoplatok
|
2 166,08 |
s DPH |
fa č. 8402999722
|
|
14.01.2022 |
|
SPP a.s. |
|
|
10.02.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
011/2022
|
Vodné a stočné
|
56,77 |
s DPH |
fa č. 202202074
|
|
25.01.2022 |
|
KOMVaK |
|
|
09.02.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
005/2022
|
Elektrina
|
949,09 |
s DPH |
fa č. 7200972511
|
|
04.01.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
18.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
004/2022
|
Za prenájom rohoží
|
26,41 |
s DPH |
fa č. 2248251
|
|
07.01.2022 |
|
Lindstöm s.r.o. |
|
|
19.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
003/2022
|
Za telekomunikačné služby
|
208,94 |
s DPH |
fa č. 8297399596
|
|
04.01.2022 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
18.01.2022 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
002/2022
|
Vodné a stočné
|
35,20 |
s DPH |
fa č. 202131473
|
|
04.01.2022 |
|
KOMVaK |
|
|
18.01.2022 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
001/2022
|
Vodné a stočné
|
0,00 |
s DPH |
fa č. 202131472
|
|
04.01.2022 |
|
KOMVaK |
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
239/2021
|
Oplotenie
|
5 990,00 |
s DPH |
fa č.502021
|
|
30.12.2021 |
|
MELTECH s.r.o. |
|
|
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
238/2021
|
Skrinka s umývadlom
|
1 430,00 |
s DPH |
fa č. 1392129
|
|
29.12.2021 |
|
ADAXA |
|
|
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
237/2021
|
Čistiace prostriedky a pomôcky
|
1 951,32 |
s DPH |
fa č. 3202125
|
|
29.12.2021 |
|
F.Z.PHARMAMÉDIA s.r.o. |
|
|
10.01.2022 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Konferenčný stolík
|
0,00 |
s DPH |
fa č. 2151095947
|
|
19.08.2021 |
|
Tempo Kondela |
|
|
31.08.2021 |
19.08.2021 |