|
Faktúra |
|
ARKA-FA č.1082002997
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
146-2022/ŠJ
|
Odber zemného plynu
|
8,00 |
s DPH |
fa č. 8630282520
|
|
15.08.2022 |
|
SPP a.s. |
|
|
08.09.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
127/2022
|
Činnosť zodpovednej osoby v zmysle GDPR
|
40,00 |
s DPH |
fa č. 20220211
|
|
05.09.2022 |
|
EMBA Services, s.r.o. |
|
|
14.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
126/2022
|
BOZP - PO
|
80,00 |
s DPH |
fa č. 20220172
|
|
05.09.2022 |
|
BOZP - AT s.r.o. Ing. Gál Tibor |
|
|
15.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
147-2022/ŠJ
|
Za odber zemného plynu
|
8,00 |
s DPH |
fa č. 8649652386
|
|
05.09.2022 |
|
SPP a.s. |
|
|
03.10.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
125/2022
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč. - 20.doplnok
|
44,36 |
s DPH |
fa č. 202212150
|
|
26.08.2022 |
|
RAABE - odborné nakladateľstvo |
|
|
14.09.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
124/2022
|
Vodné a stočné
|
167,52 |
s DPH |
fa č. 202219578
|
|
25.08.2022 |
|
KOMVaK |
|
|
09.09.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
123/2022
|
Vodné a stočné
|
0,00 |
s DPH |
fa č. 202219577
|
|
25.08.2022 |
|
KOMVaK |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
122/2022
|
Priemyselný vysávač - 2 ks
|
215,80 |
s DPH |
fa č. 4000818407
|
|
23.08.2022 |
|
Klarstein Slovensko |
|
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
121/2022
|
Za prenájom rohoží
|
18,05 |
s DPH |
fa č. 2323259
|
|
17.08.2022 |
|
Lindstöm s.r.o. |
|
|
31.08.2022 |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
145-2022/ŠJ
|
Odber zemného plynu - vyúčtovanie
|
267,03 |
s DPH |
fa č. 8400090682
|
|
15.08.2022 |
|
SPP a.s. |
|
|
12.09.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
148-2022/ŠJ
|
Obklad vykurovacích rúr sadrokartónom, sanačná oprava omietky
|
3 973,64 |
s DPH |
fa č. 2022025
|
|
06.09.2022 |
|
KC CONSTRUCT s.r.o. |
|
|
20.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
120/2022
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu
|
56,88 |
s DPH |
fa č. 152022
|
|
12.08.2022 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
26.08.2022 |
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
144-2022/ŠJ
|
Mäso a mäsové výrobky
|
241,67 |
s DPH |
fa č. 220105520
|
|
12.08.2022 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
23.08.2022 |
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
119/2022
|
Účtovníctvo - júl 2022
|
650,00 |
s DPH |
fa č. 072022
|
|
05.08.2022 |
|
Eva Vaninová |
|
|
05.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
118/2022
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu
|
95,04 |
s DPH |
fa č. 102022
|
|
05.08.2022 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
15.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
143-2022/ŠJ
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
279,11 |
s DPH |
fa č. 2205101
|
|
05.08.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
26.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
142-2022/ŠJ
|
Konzumné vajcia
|
77,28 |
s DPH |
fa č. 22253
|
|
05.08.2022 |
|
Mikuláš Nikker |
|
|
19.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
141-2022/ŠJ
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
21,54 |
s DPH |
fa č. 2022101018
|
|
05.08.2022 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
|
|
12.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
140-2022/ŠJ
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
76,41 |
s DPH |
fa č. 2022100930
|
|
05.08.2022 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
|
|
|
05.08.2022 |