|
Faktúra |
|
ARKA-FA č.1082002997
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
163/2022
|
Odber zemného plynu
|
65,00 |
s DPH |
fa č. 8106333252
|
|
17.10.2022 |
|
SPP a.s. |
|
|
10.11.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
180-2022/ŠJ
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
111,64 |
s DPH |
fa č. 2022101685
|
|
24.10.2022 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
|
|
11.11.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
179-2022/ŠJ
|
Zelenina, ovocie
|
1 121,13 |
s DPH |
fa č. 2022401
|
|
24.10.2022 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
10.11.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
164/2022
|
Vlajky SR,EÚ, smútočná
|
65,42 |
s DPH |
fa č. 221019006
|
|
21.10.2022 |
|
Obchod - SVK s.r.o. |
|
|
03.11.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
178-2022/ŠJ
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
101,30 |
s DPH |
fa č. 2022101506
|
|
20.10.2022 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
177-2022/ŠJ
|
Mäso a mäsové výrobky
|
782,45 |
s DPH |
fa č. 220107054
|
|
20.10.2022 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
09.11.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
176-2022/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
808,41 |
s DPH |
fa č. 670228625
|
|
20.10.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
09.11.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
175-2022/ŠJ
|
Základné potraviny
|
800,19 |
s DPH |
fa č. 670228627
|
|
20.10.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
09.11.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
174-2022/ŠJ
|
Nerezová škrabka na zemiaky
|
2 640.00 |
s DPH |
fa č. 20220048
|
|
20.10.2022 |
|
DK Profi s.r.o. |
|
|
31.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
173-2022/ŠJ
|
Čistenie komínov - ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
fa č. 2022213
|
|
18.10.2022 |
|
V. Horváth - kominár |
|
|
01.11.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
162/2022
|
Odber zemného plynu - vrátenie
|
-8,00 |
s DPH |
fa č. 8300084573
|
|
17.10.2022 |
|
SPP a.s. |
|
|
31.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
167/2022
|
Vodné a stočné
|
378,30 |
s DPH |
fa č. 202224816
|
|
25.10.2022 |
|
KOMVaK |
|
|
09.11.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
161/2022
|
Modernizácia športovej zóny školy
|
112 182,36 |
s DPH |
fa č. 220125
|
|
17.10.2022 |
|
INEX - Haugarden, s.r.o. |
|
|
28.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
160/2022
|
Revízia telocvične
|
120,00 |
s DPH |
fa č. 171102022
|
|
14.10.2022 |
|
Ľudovít Gereg - Servis |
|
|
26.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
158/2022
|
Zborovňa na rok 2023
|
298,08 |
s DPH |
predfa. č. 70652084
|
|
13.10.2022 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
31.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
159/2022
|
Za prenájom rohoží
|
41,40 |
s DPH |
fa č. 2341956
|
|
13.10.2022 |
|
Lindstöm s.r.o. |
|
|
26.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
157/2022
|
Účtovníctvo - september 2022
|
650,00 |
s DPH |
fa č. 092022
|
|
10.10.2022 |
|
Eva Vaninová |
|
|
14.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
172-2022/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
811,95 |
s DPH |
fa č. 670227936
|
|
10.10.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
26.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
171-2022/ŠJ
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
156,35 |
s DPH |
fa č. 2022101577
|
|
10.10.2022 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
|
|
03.11.2022 |
10.10.2022 |