|
Faktúra |
|
ARKA-FA č.1082002997
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
045-2022/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
355,82 |
s DPH |
fa č. 670208072
|
|
17.03.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
08.04.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
042/2022
|
Komunálny odpad
|
4x286.00 |
s DPH |
fa č. 1620158282/2022
|
|
01.04.2022 |
|
Mesto Komárno |
|
|
15.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
051-2022/ŠJ
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
107,52 |
s DPH |
fa č. 2230000430
|
|
24.03.2022 |
|
Projekt Market s.r.o. |
|
|
24.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
050-2022/ŠJ
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
235,92 |
s DPH |
fa č. 2230000484
|
|
24.03.2022 |
|
Projekt Market s.r.o. |
|
|
24.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
049-2022/ŠJ
|
Mäso a mäsové výrobky
|
542,63 |
s DPH |
fa č. 220101817
|
|
23.03.2022 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
24.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
048-2022/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
306,07 |
s DPH |
fa č. 670208865
|
|
23.03.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
24.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
047-2022/ŠJ
|
Základné potraviny
|
616,11 |
s DPH |
fa č. 6710208866
|
|
23.03.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
24.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
046-2022/ŠJ
|
Zelenina, ovocie
|
1 027,62 |
s DPH |
fa č. 2022086
|
|
23.03.2022 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
24.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
039/2022
|
Preprava účastníkov slávnotného vyhodnotenia výtv.prác
|
270,00 |
s DPH |
fa č. 3009007298
|
|
25.03.2022 |
|
ARRIVA Nové Zámky a.s. |
|
|
25.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
044-2022/ŠJ
|
Základné potraviny
|
520,80 |
s DPH |
fa č. 670208069
|
|
17.03.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
08.04.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
041/2022
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč. - 18.doplnok
|
44,36 |
s DPH |
fa č. 202204856
|
|
01.04.2022 |
|
RAABE - odborné nakladateľstvo |
|
|
13.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
043-2022/ŠJ
|
Mäso a mäsové výrobky
|
243,40 |
s DPH |
fa č. 220101590
|
|
16.03.2022 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
24.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
042-2022/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
283,80 |
s DPH |
fa č. 2230000456
|
|
15.03.2022 |
|
Projekt Market s.r.o. |
|
|
08.04.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
041-2022/ŠJ
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
52,20 |
s DPH |
fa č. 2022100265
|
|
15.03.2022 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
|
|
07.04.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
038/2022
|
Účtovníctvo - február 2022
|
650,00 |
s DPH |
fa č. 022022
|
|
09.03.2022 |
|
Eva Vaninová |
|
|
15.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
040-2022/ŠJ
|
Zber a odvoz odpadu
|
28,32 |
s DPH |
fa č. 4220261
|
|
09.03.2022 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
22.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
033-2022/ŠJ
|
Interierové dvere
|
1 738,80 |
s DPH |
fa č. 20220023
|
|
07.03.2022 |
|
INTER - OKNO |
|
|
16.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
039-2022/ŠJ
|
Zelenina, ovocie
|
855,08 |
s DPH |
fa č. 2022066
|
|
07.03.2022 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
18.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
038-2022/ŠJ
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
57,44 |
s DPH |
fa č. 2022100223
|
|
07.03.2022 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
|
|
25.03.2022 |
07.03.2022 |