|
Faktúra |
189-ZŠ/2025
|
TP-Link TL-SG1024DE
|
107,80 |
s DPH |
záloh.fa č. 2528409
|
|
17.09.2025 |
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
18.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
188-ZŠ/2025
|
Vodné a stočné
|
281,26 |
s DPH |
fa č. 202521004
|
|
16.09.2025 |
|
KOMVaK |
|
|
01.10.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
187-ZŠ/2025
|
Odstránenie havar.stavu na kanalizačnom potrubí v priestoroch školy
|
190,65 |
s DPH |
fa č. 3252025
|
|
12.09.2025 |
|
Stanislav Békešský BESTA Cleaning |
|
|
26.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
186-ZŠ/2025
|
Za prenájom rohoží
|
40,96 |
s DPH |
fa č. 2726024
|
|
12.09.2025 |
|
Lindstöm s.r.o. |
|
|
24.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Zmluva |
003-2025/2026
|
Odborné poradenské služby
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
185-ZŠ/2025
|
Učebnice + prac. zošity slov.jazyka
|
171,40 |
s DPH |
fa č. 20250258
|
|
10.09.2025 |
|
Skabela s.r.o. - živé obrázky |
|
|
08.10.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
184-ZŠ/2025
|
Účtovníctvo - august 2025
|
650,00 |
s DPH |
fa č. 082025
|
|
09.09.2025 |
|
Eva Vaninová |
|
|
18.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
182-ZŠ/2025
|
Železiarsky tovar podľa vlastného výberu
|
182,70 |
s DPH |
fa č. 250100405
|
|
08.09.2025 |
|
Norbert Bara |
|
|
12.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
183-ZŠ/2025
|
Učebnice matematiky
|
193,61 |
s DPH |
predfa.č. 1212508401
|
|
08.09.2025 |
|
AITEC s.r.o. |
|
|
15.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
079-ZŠ/2025
|
Učebnice + prac. zošity slov.jazyka
|
171,40 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
Skabela s.r.o. - živé obrázky |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
078-ZŠ/2025
|
Učebnice matematiky
|
193,61 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
AITEC s.r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
077-ZŠ/2025
|
Učebnice pre žiakov školy
|
5 946,42 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
080-ZŠ/2025
|
Odstránenie havar.stavu na kanalizačnom potrubí v priestoroch školy
|
190,65 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
Stanislav Békešský BESTA Cleaning |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
076-ZŠ/2025
|
Vypracovanie postupov a smerníc o zákaze segregácie v školskom prostredí
|
232,47 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
141-ŠJ/2025
|
Aktualizácia softveru
|
220,00 |
s DPH |
fa č. 20250036
|
|
05.09.2025 |
|
Zoltán Kovács - KAYZEE IT |
|
|
09.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
K č. 168-ZŠ/2025
|
eTlačivá pre ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
fa č. 2252008414
|
|
05.09.2025 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
15.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
181-ZŠ/2025
|
Elektrina - preplatok
|
-67,71 |
s DPH |
fa č. 2250040291
|
|
05.09.2025 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
17.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
180-ZŠ/2025
|
Tlačiarenské práce
|
269,26 |
s DPH |
fa č. 4302500552
|
|
04.09.2025 |
|
FaxCopy a.s. - pobočka |
|
|
18.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
075-ZŠ/2025
|
Tlačiarenské práce
|
269,26 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
FaxCopy a.s. - pobočka |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
176-ZŠ/2025
|
Dekoračný materiál
|
35,00 |
s DPH |
fa č. 2025009
|
|
03.09.2025 |
|
Zoltán PINKE - LA FLEUR- prevádzka Komárno |
|
|
16.09.2025 |
03.09.2025 |