|
Faktúra |
156-ZŠ/2025
|
Poskytovanie serverových služieb
|
110,00 |
s DPH |
fa č. 12025032
|
|
29.07.2025 |
|
Tibor Bögi |
|
|
12.08.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
155-ZŠ/2025
|
Vodné a stočné
|
29,25 |
s DPH |
fa č. 202518132
|
|
29.07.2025 |
|
KOMVaK |
|
|
11.08.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Zmluva |
VO-04-2025
|
Mlieko, mliečne výrobky a Základné potraviny
|
jed.cena |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
153-ZŠ/2025
|
Vodné a stočné
|
259,17 |
s DPH |
fa č. 202516915
|
|
28.07.2025 |
|
KOMVaK |
|
|
30.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
154-ZŠ/2025
|
Otváranie elektr.brány s mobilom
|
4+27.68 |
s DPH |
fa č. 5851565731, 5851568868
|
|
28.07.2025 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
07.08.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
153-ŠJ/2025
|
Za prenájom rohoží
|
40,96 |
s DPH |
fa č. 2706553
|
|
28.07.2025 |
|
Lindstöm s.r.o. |
|
|
30.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Zmluva |
VO_01_2025
|
Mäso a mäsové výrobky v kuchynskej úprave
|
jed.cena |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
30.07.2025 |
|
|
Zmluva |
VO_02_2025
|
Mrazené ryby, hydina, hlbokomrazená zelenina
|
jed.cena |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
30.07.2025 |
|
|
Zmluva |
VO-03-2025
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
jed.cena |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
|
C.B.C.G. spol.s r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
30.07.2025 |
|
|
Zmluva |
VO-05-2025
|
Čerstvé ovocie a zelenina
|
jed.cena |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
30.07.2025 |
|
|
Zmluva |
VO-06-2025
|
Slepačie vajíčka
|
jed.cena |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
|
Nikker Mikuláš |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
151-ZŠ/2025
|
Klampiarske práce
|
995,00 |
s DPH |
fa č. 092025
|
|
11.07.2025 |
|
Beke Zoltán |
|
|
22.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
128-ŠJ/2025
|
Zelenina, ovocie
|
105,88 |
s DPH |
fa č. 20250293
|
|
09.07.2025 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
17.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
129-ŠJ/2025
|
Mäso a mäsové výrobky v kuchynskej úprave
|
53,13 |
s DPH |
fa č. 5100002855
|
|
09.07.2025 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
24.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
130-ŠJ/2025
|
Základné potraviny
|
152,80 |
s DPH |
fa č. 670521550
|
|
09.07.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
31.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
127-ŠJ/2025
|
Zber a odvoz odpadu
|
49,20 |
s DPH |
fa č. 4250829
|
|
07.07.2025 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
21.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
150-ZŠ/2025
|
Elektrina - nedoplatok
|
55,82 |
s DPH |
fa č. 2250030223
|
|
07.07.2025 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
18.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
149-ZŠ/2025
|
Pracovné zošity zo SJSL
|
2 051,80 |
s DPH |
fa č. 525041183
|
|
07.07.2025 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
18.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
147-ZŠ/2025
|
Tonery, kan.papier
|
1 074,40 |
s DPH |
fa č. 202500647
|
|
04.07.2025 |
|
C-Service s.r.o. |
|
|
10.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
146-ZŚ/2025
|
Účtovníctvo - jún 2025
|
650,00 |
s DPH |
fa č. 062025
|
|
04.07.2025 |
|
Eva Vaninová |
|
|
11.07.2025 |
04.07.2025 |