|
Faktúra |
K č. 217-ZŠ/2025
|
Program WINPAM, WINIBEU
|
0,00 |
s DPH |
fa č. 5570052300
|
|
19.12.2025 |
|
DIVES príspevková organizácia MV SR |
|
|
29.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
290-ZŠ/2025
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu
|
1 034,15 |
s DPH |
fa č. 202025
|
|
18.12.2025 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
30.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
216-ŠJ/2025
|
Zelenina, ovocie
|
1 552,36 |
s DPH |
fa č. 20250532
|
|
17.12.2025 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
24.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
222-šj/2025
|
Odborná prehliadka plynových zariadení v školskej kuchyni
|
168,00 |
s DPH |
2025089
|
|
17.12.2025 |
|
Földes - RaLS s.r.o. |
|
|
26.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
289 ZŠ/2025
|
Koncoročné posedenie
|
1 100,02 |
s DPH |
fa č. 251000012
|
|
17.12.2025 |
|
Bástya csárda - Peter Petrik - Permesso |
|
|
24.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
213-ŠJ/2025
|
Základné potraviny
|
2 560,26 |
s DPH |
fa č. 670536549
|
|
17.12.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
09.01.2026 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
214-ŠJ/2025
|
Základné potraviny
|
1 069,28 |
s DPH |
fa č. 670536624
|
|
17.12.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
09.01.2026 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
215-ŠJ/2025
|
Základné potraviny
|
401,44 |
s DPH |
fa č. 670536813
|
|
17.12.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
09.01.2026 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
217-ŠJ/2025
|
Mäso a mäsové výrobky v kuchynskej úprave
|
1 439,50 |
s DPH |
fa č. 5100007209
|
|
17.12.2025 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
31.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
218-ŠJ/2025
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
239,39 |
s DPH |
fa č. 202511245
|
|
17.12.2025 |
|
C.B.C.G. spol.s r.o. |
|
|
31.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
219-ŠJ/2025
|
Čerstvé ovocie a zelenina
|
2 312,16 |
s DPH |
fa č. 20250531
|
|
17.12.2025 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
24.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
220-ŠJ/2025
|
Mrazené ryby, hydina, hlbokomrazená zelenina
|
2 958,06 |
s DPH |
fa č. 2507845
|
|
17.12.2025 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
14.01.2026 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
221-ŠJ/2025
|
Vysávač Kärcher
|
369,00 |
s DPH |
fa č. 2500907
|
|
17.12.2025 |
|
Ondrej Šeben - Šeko shop |
|
|
15.01.2026 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
211-ŠJ/2025
|
Kuchynské potreby do školskej kuchyne
|
1 997.09 |
s DPH |
fa č. 20250376
|
|
16.12.2025 |
|
DK Profi s.r.o. |
|
|
29.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
283-ZŠ/2025
|
Maliarske a natieračské práce v priestoroch školy
|
4 880,00 |
s DPH |
fa č. 2501014
|
|
16.12.2025 |
|
Vajkai Štefan |
|
|
29.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
144-ZŠ/2025
|
Tonery, kan.papier
|
2 197,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
C-Service s.r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
284-ZŠ/2025
|
Poskytovanie serverových služieb
|
110,00 |
s DPH |
fa č. 12025056
|
|
16.12.2025 |
|
Tibor Bögi |
|
|
30.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
282-ZŠ/2025
|
Knihy podľa vlastného výberu
|
88,20 |
s DPH |
fa č. 3006575
|
|
16.12.2025 |
|
DIDEROT s.r.o. |
|
|
29.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
212-ŠJ/2025
|
Maliarske a natieračské práce v školskej kuchyni a jedálni
|
12 830,00 |
s DPH |
fa č. 2501015
|
|
16.12.2025 |
|
Vajkai Štefan |
|
|
29.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
285-ZŠ/2025
|
Vodné a stočné
|
99,42 |
s DPH |
fa č. 202530464
|
|
16.12.2025 |
|
KOMVaK |
|
|
30.12.2025 |
16.12.2025 |