|
Faktúra |
104/2023
|
Ročné poistenie majetku
|
306,10 |
s DPH |
č. 1127002263
|
|
14.07.2023 |
|
Uniqa poisťovňa a.s. |
|
|
08.09.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2021
|
Stredná skriňa
|
3 598,80 |
s DPH |
zíloh. fa č. 10821481
|
|
18.08.2021 |
|
Kancelária 24h s.r.o. |
|
|
01.09.2021 |
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
218/2018
|
Dielenské stoličky
|
686,35 |
s DPH |
záloh.fa č. 833318
|
|
26.11.2018 |
|
MERCURY STAR s.r.o. - Kancelárske stoličky.com |
|
|
30.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
209/2019
|
Stoličky TUREBY + fotorámik
|
1 590,00 |
s DPH |
záloh.fa č. 7K917101291019134814
|
|
04.11.2019 |
|
JYSK s.r.o. |
|
|
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
254/2019
|
Jedálne karty
|
219,00 |
s DPH |
záloh.fa č. 7911008886
|
|
10.12.2019 |
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
24.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
134/2019
|
Stravné lístky - (dorovnanie hodnoty)
|
137,75 |
s DPH |
záloh.fa č. 7901060438
|
|
11.07.2019 |
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
18.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
050/2021
|
Kredity za marec
|
1 008,03 |
s DPH |
záloh.fa č. 7111004585
|
|
07.04.2021 |
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
21.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
018/2021
|
Kredity za december, január
|
2064.37+12.00 |
s DPH |
záloh.fa č. 7111001999
|
|
04.02.2021 |
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
18.02.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
162/2020
|
Kredity za august
|
1 241,66 |
s DPH |
záloh.fa č. 7011010237
|
|
04.09.2020 |
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
136/2020
|
Kredity za júl
|
310,97 |
s DPH |
záloh.fa č. 7011009003
|
|
05.08.2020 |
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
19.08.2020 |
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
007-2020/ŠJ
|
Jedálna karta
|
30,00 |
s DPH |
záloh.fa č. 7011009001
|
|
05.08.2020 |
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
19.08.2020 |
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
102/2020
|
E-kupóny
|
7032.99+8.40 |
s DPH |
záloh.fa č. 7011006251
|
|
03.06.2020 |
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
17.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
069/2020
|
Jedálne karty
|
21,60 |
s DPH |
záloh.fa č. 7011004813
|
|
30.04.2020 |
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
13.05.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
031/2020
|
E-kupóny
|
184,58 |
s DPH |
záloh.fa č. 7011001746
|
|
07.02.2020 |
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
20.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
228/2019
|
Programové vybavenie
|
155,35 |
s DPH |
záloh.fa č. 5590031932
|
|
15.11.2019 |
|
IVES Košice |
|
|
27.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
214/2018
|
Obnovenie poskytovaných služieb k APV
|
155,35 |
s DPH |
záloh.fa č. 5590029282
|
|
21.11.2018 |
|
IVES Košice |
|
|
04.12.2018 |
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
109/2019
|
Tematické výchovnovzdelávacie plány - ZD
|
70,45 |
s DPH |
záloh.fa č. 51903071
|
|
07.06.2019 |
|
RAABE - odborné nakladateľstvo |
|
|
28.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
133/2019
|
Prenosné počítače
|
4 122,76 |
s DPH |
záloh.fa č. 348788
|
|
10.07.2019 |
|
PARTNER Retail s.r.o. |
|
|
12.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
034/2019
|
Zákl.výbavenie pre internet
|
78,55 |
s DPH |
záloh.fa č. 333637
|
|
18.02.2019 |
|
PARTNER Retail s.r.o. |
|
|
21.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
059/2024
|
Klávesnice K120
|
345,60 |
s DPH |
záloh.fa č. 240326
|
|
04.04.2024 |
|
Henrich Sonnenschein - ITSK |
|
|
05.04.2024 |
04.04.2024 |