|
Faktúra |
278-ZŠ/2025
|
Tovar do školskej lekárničky
|
647,59 |
s DPH |
4539230101
|
|
15.12.2025 |
|
Dr.Max 192 s.r.o. - prev. |
|
|
20.01.2026 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
221-ŠJ/2025
|
Vysávač Kärcher
|
369,00 |
s DPH |
fa č. 2500907
|
|
17.12.2025 |
|
Ondrej Šeben - Šeko shop |
|
|
15.01.2026 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
220-ŠJ/2025
|
Mrazené ryby, hydina, hlbokomrazená zelenina
|
2 958,06 |
s DPH |
fa č. 2507845
|
|
17.12.2025 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
14.01.2026 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
213-ŠJ/2025
|
Základné potraviny
|
2 560,26 |
s DPH |
fa č. 670536549
|
|
17.12.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
09.01.2026 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
214-ŠJ/2025
|
Základné potraviny
|
1 069,28 |
s DPH |
fa č. 670536624
|
|
17.12.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
09.01.2026 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
215-ŠJ/2025
|
Základné potraviny
|
401,44 |
s DPH |
fa č. 670536813
|
|
17.12.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
09.01.2026 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
262-ZŠ/2025
|
Učebnice pre žiakov školy 1.-4.roč.(SJSL)
|
892,20 |
s DPH |
fa č. 20250414
|
|
05.12.2025 |
|
Skabela s.r.o. - živé obrázky |
|
|
02.01.2026 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
200-ŠJ/2025
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
119,00 |
s DPH |
fa č. 8660868458
|
|
02.12.2025 |
|
SPP a.s. |
|
|
31.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
277-ZŠ/2025
|
Za opakovanú dodávku tepla
|
3 327,24 |
s DPH |
fa č. 250247
|
|
15.12.2025 |
|
CALOR, s.r.o. |
|
|
31.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
217-ŠJ/2025
|
Mäso a mäsové výrobky v kuchynskej úprave
|
1 439,50 |
s DPH |
fa č. 5100007209
|
|
17.12.2025 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
31.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
218-ŠJ/2025
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
239,39 |
s DPH |
fa č. 202511245
|
|
17.12.2025 |
|
C.B.C.G. spol.s r.o. |
|
|
31.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
288-ZŠ/2025
|
Diaľkový ovládač na otváranie elektr.brány
|
184,50 |
s DPH |
fa č. 250100031
|
|
16.12.2025 |
|
Imrich Marikovec- Markov |
|
|
30.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
203-ŠJ/2025
|
Základné potraviny
|
2 040,88 |
s DPH |
fa č. 670535367
|
|
03.12.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
30.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
285-ZŠ/2025
|
Vodné a stočné
|
99,42 |
s DPH |
fa č. 202530464
|
|
16.12.2025 |
|
KOMVaK |
|
|
30.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
286-ZŠ/2025
|
Vodné a stočné
|
419,90 |
s DPH |
fa č. 202530465
|
|
16.12.2025 |
|
KOMVaK |
|
|
30.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
284-ZŠ/2025
|
Poskytovanie serverových služieb
|
110,00 |
s DPH |
fa č. 12025056
|
|
16.12.2025 |
|
Tibor Bögi |
|
|
30.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
290-ZŠ/2025
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu
|
1 034,15 |
s DPH |
fa č. 202025
|
|
18.12.2025 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
30.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
212-ŠJ/2025
|
Maliarske a natieračské práce v školskej kuchyni a jedálni
|
12 830,00 |
s DPH |
fa č. 2501015
|
|
16.12.2025 |
|
Vajkai Štefan |
|
|
29.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
211-ŠJ/2025
|
Kuchynské potreby do školskej kuchyne
|
1 997.09 |
s DPH |
fa č. 20250376
|
|
16.12.2025 |
|
DK Profi s.r.o. |
|
|
29.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
283-ZŠ/2025
|
Maliarske a natieračské práce v priestoroch školy
|
4 880,00 |
s DPH |
fa č. 2501014
|
|
16.12.2025 |
|
Vajkai Štefan |
|
|
29.12.2025 |
16.12.2025 |