|
Faktúra |
142-ŠJ/2025
|
Základné potraviny
|
5 651,59 |
s DPH |
fa č. 670525882
|
|
18.09.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
10.10.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
144-ŠJ/2025
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
212,06 |
s DPH |
fa č. 670525776
|
|
18.09.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
10.10.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
146-ŠJ/2025
|
Mrazené ryby, hydina, hlbokomrazená zelenina
|
2 493,84 |
s DPH |
fa č. 2505357
|
|
18.09.2025 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
10.10.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
185-ZŠ/2025
|
Učebnice + prac. zošity slov.jazyka
|
171,40 |
s DPH |
fa č. 20250258
|
|
10.09.2025 |
|
Skabela s.r.o. - živé obrázky |
|
|
08.10.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
190-ZŠ/2025
|
Poskytovanie konzultačných a poradenských služieb
|
232,47 |
s DPH |
fa č. 202514613
|
|
18.09.2025 |
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
02.10.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
145-ŠJ/2025
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
158,21 |
s DPH |
fa č. 202510895
|
|
18.09.2025 |
|
C.B.C.G. spol.s r.o. |
|
|
01.10.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
147-ŠJ/2025
|
Mäso a mäsové výrobky v kuchynskej úprave
|
752,84 |
s DPH |
fa č. 5100004577
|
|
18.09.2025 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
01.10.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
140-ŠJ/2025
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
119,00 |
s DPH |
fa č. 8680077181
|
|
02.09.2025 |
|
SPP a.s. |
|
|
01.10.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
188-ZŠ/2025
|
Vodné a stočné
|
281,26 |
s DPH |
fa č. 202521004
|
|
16.09.2025 |
|
KOMVaK |
|
|
01.10.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
143-ŠJ/2025
|
Čerstvé ovocie a zelenina
|
1 583,10 |
s DPH |
fa č. 20250362
|
|
18.09.2025 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
29.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
187-ZŠ/2025
|
Odstránenie havar.stavu na kanalizačnom potrubí v priestoroch školy
|
190,65 |
s DPH |
fa č. 3252025
|
|
12.09.2025 |
|
Stanislav Békešský BESTA Cleaning |
|
|
26.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
172-ZŠ/2025
|
Učebnice pre žiakov školy 1.-4.roč.
|
3 151,75 |
s DPH |
fa č. 20250127
|
|
26.08.2025 |
|
Skabela s.r.o. - živé obrázky |
|
|
25.09.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
186-ZŠ/2025
|
Za prenájom rohoží
|
40,96 |
s DPH |
fa č. 2726024
|
|
12.09.2025 |
|
Lindstöm s.r.o. |
|
|
24.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
134-ŠJ/2025
|
Slepačie vajíčka
|
47,12 |
s DPH |
fa č. 25255
|
|
22.08.2025 |
|
Nikker Mikuláš |
|
|
22.09.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
178-ZŠ/2025
|
Za telekomunikačné služby
|
256,20 |
s DPH |
fa č. 8375253041
|
|
03.09.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
18.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
180-ZŠ/2025
|
Tlačiarenské práce
|
269,26 |
s DPH |
fa č. 4302500552
|
|
04.09.2025 |
|
FaxCopy a.s. - pobočka |
|
|
18.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
184-ZŠ/2025
|
Účtovníctvo - august 2025
|
650,00 |
s DPH |
fa č. 082025
|
|
09.09.2025 |
|
Eva Vaninová |
|
|
18.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
189-ZŠ/2025
|
TP-Link TL-SG1024DE
|
107,80 |
s DPH |
záloh.fa č. 2528409
|
|
17.09.2025 |
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
18.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
181-ZŠ/2025
|
Elektrina - preplatok
|
-67,71 |
s DPH |
fa č. 2250040291
|
|
05.09.2025 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
17.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
176-ZŠ/2025
|
Dekoračný materiál
|
35,00 |
s DPH |
fa č. 2025009
|
|
03.09.2025 |
|
Zoltán PINKE - LA FLEUR- prevádzka Komárno |
|
|
16.09.2025 |
03.09.2025 |