|
Faktúra |
156-ZŠ/2026
|
Valorizácia poistných súm
|
344,98 |
s DPH |
č.1127002263
|
|
05.08.2026 |
|
Uniqa poisťovňa a.s. |
|
|
10.09.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
166-ZŠ/2026
|
Betón + sieť KARI
|
461,82 |
s DPH |
fa č. 2627020
|
|
19.08.2026 |
|
KOREKT spol. s.r.o. |
|
|
02.09.2026 |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
167-ZŠ/2026
|
Učebné pomôcky
|
525,00 |
s DPH |
fa č. 4302600599
|
|
19.08.2026 |
|
FaxCopy a.s. - pobočka |
|
|
01.09.2026 |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
164-ZŠ/2026
|
Vodné a stočné
|
148,72 |
s DPH |
fa č. 202619996
|
|
18.08.2026 |
|
KOMVaK |
|
|
31.08.2026 |
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
163-ZŠ/2026
|
Vodné a stočné
|
102,86 |
s DPH |
fa č. 202619995
|
|
18.08.2026 |
|
KOMVaK |
|
|
31.08.2026 |
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
162-ZŠ/2026
|
Za prenájom rohoží
|
26,57 |
s DPH |
fa č. 2846553
|
|
17.08.2026 |
|
Lindstöm s.r.o. |
|
|
26.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
160-ZŠ/2026
|
Joklovina + rezanie
|
112,25 |
s DPH |
fa č. 926186
|
|
12.08.2026 |
|
FERRO PARK, areál Agrostav |
|
|
26.08.2026 |
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
150-ZŠ/2026
|
Balíček Zborovňa od 01.07.2026 do 31.07.2026
|
33,81 |
s DPH |
fa č. 202602802
|
|
04.08.2026 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
18.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
155-ZŠ/2026
|
Za telekomunikačné služby
|
255,23 |
s DPH |
fa č. 8392549359
|
|
05.08.2026 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
18.08.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
158-ZŠ/2026
|
Elektrina - nedoplatok
|
355,07 |
s DPH |
fa č. 2260040508
|
|
10.08.2026 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
18.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
161-ZŠ/2026
|
BOZP - PO
|
160,00 |
s DPH |
fa č. 20260181
|
|
17.08.2026 |
|
BOZP & AT s.r.o. Ing. Gál Tibor |
|
|
17.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
157-ZŠ/2026
|
Dodávka a odber tepla
|
3 427,48 |
s DPH |
fa č. 260157
|
|
07.08.2026 |
|
CALOR, s.r.o. |
|
|
15.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
148-ZŠ/2026
|
Činnosť zodpovednej osoby v zmysle GDPR
|
40,00 |
s DPH |
fa č. 2026159
|
|
03.08.2026 |
|
EMBA Services, s.r.o. |
|
|
14.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
147-ZŠ/2026
|
Zber a odpadov
|
50,00 |
s DPH |
fa č. 12600258
|
|
03.08.2026 |
|
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
|
|
14.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
151-ZŠ/2026
|
Účtovníctvo - júl 2026
|
800,00 |
s DPH |
fa č. 072026
|
|
04.08.2026 |
|
Eva Vaninová |
|
|
13.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
149-ZŠ/2026
|
Poskytovanie serverových služieb
|
110,00 |
s DPH |
fa č.12026033
|
|
03.08.2026 |
|
Tibor Bögi |
|
|
12.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
137-ZŠ/2026
|
Učebnice pre žiakov školy
|
1 796,90 |
s DPH |
fa č. 20260146
|
|
07.07.2026 |
|
Skabela s.r.o. - živé obrázky |
|
|
03.08.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
142-ZŠ/2026
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu
|
193,50 |
s DPH |
fa č. 092026
|
|
09.07.2026 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
30.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
120-ŠJ/2026
|
Mrazené ryby, hydina, hlbokomrazená zelenina
|
1 445,91 |
s DPH |
fa č. 2604488
|
|
03.07.2026 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
30.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
117-ŠJ/2026
|
Základné potraviny
|
219,09 |
s DPH |
fa č. 670619805
|
|
03.07.2026 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
30.07.2026 |
03.07.2026 |