|
Faktúra |
120-ŠJ/2026
|
Mrazené ryby, hydina, hlbokomrazená zelenina
|
1 445,91 |
s DPH |
fa č. 2604488
|
|
03.07.2026 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
30.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
117-ŠJ/2026
|
Základné potraviny
|
219,09 |
s DPH |
fa č. 670619805
|
|
03.07.2026 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
30.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
115-ŠJ/2026
|
Slepačie vajíčka
|
353,43 |
s DPH |
fa č. 26201
|
|
29.06.2026 |
|
Nikker Mikuláš |
|
|
27.07.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
118-ŠJ/2026
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
185,63 |
s DPH |
fa č. 202610755
|
|
03.07.2026 |
|
C.B.C.G. spol.s r.o. |
|
|
21.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
135-ZŠ/2026
|
Knihy podľa vlastného výberu
|
233,73 |
s DPH |
fa č.3007100
|
|
06.07.2026 |
|
DIDEROT s.r.o. |
|
|
20.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
133-ZŠ/2026
|
Za telekomunikačné služby
|
256,09 |
s DPH |
fa č. 8390963760
|
|
06.07.2026 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
20.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
121-ŠJ/2026
|
Mäso a mäsové výrobky v kuchynskej úprave
|
1 061,90 |
s DPH |
fa č. 6100004998
|
|
03.07.2026 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
20.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
111-ŠJ/2026
|
Základné potraviny
|
2 473,75 |
s DPH |
fa č. 670619182
|
|
29.06.2026 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
20.07.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
110-ŠJ/2026
|
Základné potraviny
|
532,88 |
s DPH |
fa č. 670618752
|
|
29.06.2026 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
18.07.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
132-ZŠ/2026
|
Elektrina - nedoplatok
|
190,77 |
s DPH |
fa č. 2260034685
|
|
06.07.2026 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
17.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
125-ZŠ/2026
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu
|
1 425,45 |
s DPH |
fa č. 082026
|
|
29.06.2026 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
15.07.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
131-ZŠ/2026
|
Tlač farebného propag.materiálu
|
64,50 |
s DPH |
fa č. 10260031
|
|
03.07.2026 |
|
Andrea Sóki |
|
|
15.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
112-ŠJ/2026
|
Mrazené ryby, hydina, hlbokomrazená zelenina
|
2 736,38 |
s DPH |
fa č. 2604144
|
|
29.06.2026 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
15.07.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
122-ŠJ/2026
|
Zber a odvoz odpadu
|
54,12 |
s DPH |
fa č. 4260944
|
|
06.07.2026 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
14.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
119-ŠJ/2026
|
Čerstvé ovocie a zelenina
|
2 061,68 |
s DPH |
fa č. 20260326
|
|
03.07.2026 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
14.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
128-ZŠ/2026
|
Činnosť zodpovednej osoby v zmysle GDPR
|
40,00 |
s DPH |
fa č. 2026134
|
|
01.07.2026 |
|
EMBA Services, s.r.o. |
|
|
14.07.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
127-ZŠ/2026
|
Učebné pomôcky
|
525,00 |
s DPH |
fa č. 4302600461
|
|
30.06.2026 |
|
FaxCopy a.s. - pobočka |
|
|
13.07.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126-ZŠ/2026
|
Poskytovanie serverových služieb
|
110,00 |
s DPH |
fa č. 12026028
|
|
30.06.2026 |
|
Tibor Bögi |
|
|
13.07.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
114+-ŠJ/2026
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
217,28 |
s DPH |
fa č. 202610714
|
|
29.06.2026 |
|
C.B.C.G. spol.s r.o. |
|
|
11.07.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
107-ŠJ/2026
|
Základné potraviny
|
2 347,24 |
s DPH |
fa č. 670617787
|
|
16.06.2026 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
10.07.2026 |
16.06.2026 |