|
Faktúra |
017-ZŠ/2026
|
Činnosť zodpovednej osoby v zmysle GDPR
|
40,00 |
s DPH |
fa č. 2026009
|
|
03.02.2026 |
|
EMBA Services, s.r.o. |
|
|
13.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
016-ZŠ/2026
|
Za opakovanú dodávku tepla
|
3 016,27 |
s DPH |
fa č. 260010
|
|
03.02.2026 |
|
CALOR, s.r.o. |
|
|
13.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
005-ZŠ/2026
|
Tlačiarenské práce
|
64,92 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
|
FaxCopy a.s. - pobočka |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
015-ZŠ/2025
|
Statické posúdenie stavby
|
676,50 |
s DPH |
fa č. 2026013
|
|
02.02.2026 |
|
Corvin Consulting s.r.o. |
|
|
09.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Zmluva |
012-2025/2026
|
Zmluva - Okresné kolo súťaže Pekná maďarská reč v kat. I a II.
|
473,93 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
|
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
014-ZŠ/2026
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu
|
1 081,45 |
s DPH |
fa č. 012026
|
|
29.01.2026 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
13.02.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
008-ŠJ/2026
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
167,14 |
s DPH |
fa č. 670600772
|
|
27.01.2026 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
12.02.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
003-ŠJ/2026
|
Čerstvé ovocie a zelenina
|
1 225,41 |
s DPH |
fa č. 20260010
|
|
27.01.2026 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
29.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
004-ŠJ/2026
|
Mrazené ryby, hydina, hlbokomrazená zelenina
|
1 873,07 |
s DPH |
fa č. 2600248
|
|
27.01.2026 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
13.02.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
005-ŠJ/2026
|
Mrazené ryby, hydina, hlbokomrazená zelenina - dobropis
|
-119,28 |
s DPH |
fa č. 2600009
|
|
27.01.2026 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
20.02.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
006-ŠJ/2026
|
Mäso a mäsové výrobky v kuchynskej úprave
|
1 532,85 |
s DPH |
fa č. 6100000420
|
|
27.01.2026 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
10.02.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
007-ŠJ/2026
|
Základné potraviny
|
4 242,24 |
s DPH |
fa č. 670601828
|
|
27.01.2026 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
19.02.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
012-ŠJ/2026
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
234,74 |
s DPH |
fa č. 670602306
|
|
27.01.2026 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
25.02.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
009-ŠJ/2025
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
408,56 |
s DPH |
fa č. 670601393
|
|
27.01.2026 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
18.02.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
010-ŠJ/2026
|
Základné potraviny
|
442,41 |
s DPH |
fa č. 670601707
|
|
27.01.2026 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
19.02.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
011-ŠJ/2026
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
183,71 |
s DPH |
fa č. 670601993
|
|
27.01.2026 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
20.02.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
013-ŠJ/2026
|
Základné potraviny
|
1 588,40 |
s DPH |
fa č. 670600848
|
|
27.01.2026 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
09.02.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
014-ŠJ/2026
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
166,94 |
s DPH |
fa č. 202610063
|
|
27.01.2026 |
|
C.B.C.G. spol.s r.o. |
|
|
10.02.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
013-ZŠ/2026
|
Poskytovanie serverových služieb
|
110,00 |
s DPH |
fa č. 12026003
|
|
27.01.2026 |
|
Tibor Bögi |
|
|
10.02.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
012-ZŠ/2026
|
Odstránenie havar.stavu na kanalizačnom potrubí v priestoroch školy
|
263,22 |
s DPH |
fa č. 222026
|
|
27.01.2026 |
|
Stanislav Békešský BESTA Cleaning |
|
|
09.02.2026 |
27.01.2026 |