|
Faktúra |
206-ZŠ/2026
|
BOZP - PO
|
160,00 |
s DPH |
fa č. 20260231
|
|
09.10.2026 |
|
BOZP & AT s.r.o. Ing. Gál Tibor |
|
|
16.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
205-ZŠ/2026
|
Balíček Zborovňa od 01.08.2026 do 30.09.2026
|
33,81 |
s DPH |
fa č. 202604424
|
|
09.10.2026 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
22.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
204-ZŠ/2026
|
Za prenájom rohoží
|
58,79 |
s DPH |
fa č. 2866608
|
|
08.10.2026 |
|
Lindstöm s.r.o. |
|
|
22.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Zmluva |
016-2026/2027
|
Cezpoľný beh
|
697,04 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
|
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
203-ZŠ/2026
|
Dekoračný materiál
|
35,00 |
s DPH |
fa č. 2026007
|
|
08.10.2026 |
|
Zoltán PINKE - LA FLEUR- prevádzka Komárno |
|
|
21.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
152-ŠJ/2026
|
Zber a odvoz odpadu
|
54,12 |
s DPH |
fa č. 4261361
|
|
07.10.2026 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
20.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
201-ZŠ/2026
|
Za opakovanú dodávku tepla
|
3 427,48 |
s DPH |
fa č. 260199
|
|
07.10.2026 |
|
CALOR, s.r.o. |
|
|
15.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
199-ZŠ/2026
|
Elektrina - nedoplatok
|
416,96 |
s DPH |
fa č. 2260052566
|
|
07.10.2026 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
18.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
151-ŠJ/2026
|
Kontrola a čistenie komínov v školskej kuchyni
|
25,00 |
s DPH |
fa č. 26193
|
|
07.10.2026 |
|
Vojtech Horváth - kominár |
|
|
21.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
200-ZŠ/2026
|
Dekoračný materiál
|
25,00 |
s DPH |
fa č. 2026006
|
|
07.10.2026 |
|
Zoltán PINKE - LA FLEUR- prevádzka Komárno |
|
|
20.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Objednávka |
074-ZŠ/2026
|
Dekoračný materiál
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
|
Zoltán PINKE - LA FLEUR- prevádzka Komárno |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
07.10.2026 |
|
|
Objednávka |
076-ZŠ/2026
|
Oprava vnútorných vápenných omietok stien ...
|
676,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
|
František Németh |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202-ZŠ/2026
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu
|
1 591,00 |
s DPH |
fa č. 102026
|
|
07.10.2026 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
16.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Objednávka |
075-ZŠ/2026
|
Kurz prvej pomoci
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
|
Slovenský Červený Kríž |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
150-ŠJ/2026
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
286,67 |
s DPH |
fa č. 202611064
|
|
06.10.2026 |
|
C.B.C.G. spol.s r.o. |
|
|
21.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
149-ŠJ/2026
|
Čerstvé ovocie a zelenina
|
2 162,72 |
s DPH |
fa č. 20260422
|
|
06.10.2026 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
14.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
148-ŠJ/2026
|
Základné potraviny
|
2 924.28 |
s DPH |
fa č. 670626442
|
|
06.10.2026 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
30.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
147-ŠJ/2026
|
Slepačie vajíčka
|
502,21 |
s DPH |
fa č. 26289
|
|
06.10.2026 |
|
Nikker Mikuláš |
|
|
19.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
145-ŠJ/2026
|
Mrazené ryby, hydina, hlbokomrazená zelenina
|
1 963,02 |
s DPH |
fa č. 2606340
|
|
06.10.2026 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
21.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
198-ZŠ/2026
|
Za telekomunikačné služby
|
254,62 |
s DPH |
fa č. 8395934023
|
|
06.10.2026 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.10.2026 |
06.10.2026 |