|
Faktúra |
122-ŠJ/2026
|
Zber a odvoz odpadu
|
54,12 |
s DPH |
fa č. 4260944
|
|
06.07.2026 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
14.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
135-ZŠ/2026
|
Knihy podľa vlastného výberu
|
233,73 |
s DPH |
fa č.3007100
|
|
06.07.2026 |
|
DIDEROT s.r.o. |
|
|
20.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
134-ZŠ/2026
|
Ihličnaté rezivo
|
74,83 |
s DPH |
fa č. 2026065
|
|
06.07.2026 |
|
P.K.M. - WOOD s.r.o. |
|
|
07.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
057-ZŠ/2026
|
Knihy podľa vlastného výberu
|
233,73 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
DIDEROT s.r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
133-ZŠ/2026
|
Za telekomunikačné služby
|
256,09 |
s DPH |
fa č. 8390963760
|
|
06.07.2026 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
20.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
132-ZŠ/2026
|
Elektrina - nedoplatok
|
190,77 |
s DPH |
fa č. 2260034685
|
|
06.07.2026 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
17.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
118-ŠJ/2026
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
185,63 |
s DPH |
fa č. 202610755
|
|
03.07.2026 |
|
C.B.C.G. spol.s r.o. |
|
|
21.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
121-ŠJ/2026
|
Mäso a mäsové výrobky v kuchynskej úprave
|
1 061,90 |
s DPH |
fa č. 6100004998
|
|
03.07.2026 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
20.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
120-ŠJ/2026
|
Mrazené ryby, hydina, hlbokomrazená zelenina
|
1 445,91 |
s DPH |
fa č. 2604488
|
|
03.07.2026 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
30.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
119-ŠJ/2026
|
Čerstvé ovocie a zelenina
|
2 061,68 |
s DPH |
fa č. 20260326
|
|
03.07.2026 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
14.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
117-ŠJ/2026
|
Základné potraviny
|
219,09 |
s DPH |
fa č. 670619805
|
|
03.07.2026 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
30.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
056-ZŠ/2026
|
Keramické tabule
|
2 176,84 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
|
ŠKOLEX spol s r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
131-ZŠ/2026
|
Tlač farebného propag.materiálu
|
64,50 |
s DPH |
fa č. 10260031
|
|
03.07.2026 |
|
Andrea Sóki |
|
|
15.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
054-ZŠ/2026
|
Aktualizácia mandátného certifikátu
|
108,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
|
Disig a.s. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
055-ZŠ/2026
|
Spostredkovanie a vydanie certifikátu s Qscd
|
97,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
|
NERO2000 s.r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
130-ZŠ/2026
|
Učebné pomôcky - učebnice
|
1 479,78 |
s DPH |
predfa. č. 1212603551
|
|
02.07.2026 |
|
AITEC s.r.o. |
|
|
09.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
129-ZŠ/2026
|
Tepovač Kärcher
|
181,55 |
s DPH |
prof.fa č. 5102608159
|
|
02.07.2026 |
|
AB COM CZECH s.r.o. |
|
|
06.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
053-ZŠ/2026
|
Učebné pomôcky - učebnice
|
559,30 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
052-ZŠ/2026
|
Učebné pomôcky - učebnice
|
5 779.10 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
051-ZŠ/2026
|
Učebné pomôcky - učebnice
|
1 479.78 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
|
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
02.07.2026 |