|
Objednávka |
071/2022
|
Maliarske a natieračské práce v priestoroch šk.jed.
|
4 175,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
Štefan Vajkai |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
139-ŠJ/2025
|
Maliarske a natieračské práce v školskej kuchyni
|
985,00 |
s DPH |
fa č. 2501008
|
|
26.08.2025 |
|
Štefan Vajkai |
|
|
09.09.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
099-2022/ŠJ
|
Murárske práce , príprava a lepenie obkladačiek v šk.kuchyni
|
840,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
Štefan Vajkai |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
215-2022/ŠJ
|
Maliarske a natieračské práce v priestoroch šk.jed.
|
4 175,00 |
s DPH |
fa č. 2201012
|
|
07.12.2022 |
|
Štefan Vajkai |
|
|
16.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
060/2023
|
Maliarske a natieračske práce
|
9 929,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
Štefan Vajkai |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
072-ŠJ/2025
|
Maliarske a natieračské práce v školskej kuchyni
|
985,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
Štefan Vajkai |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
05.08.2025 |
|
|
Objednávka |
097-010/2023
|
Tretry
|
424,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
Športujeme s.r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
209/2023
|
Tretry
|
424,00 |
s DPH |
fa č. 230100636
|
|
15.12.2023 |
|
Športujeme s.r.o. |
|
|
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Zmluva |
005-2018/2019
|
Nájom nebytových priestorov
|
90/mesiac |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
Športová rodina pre všetkých |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
036-ŠJ/2025
|
Obedy za február 2025
|
2 283,40 |
s DPH |
fa č. 032025
|
|
21.02.2025 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Rozmarínová |
|
|
26.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
188/2023
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu
|
1 307,20 |
s DPH |
fa č. 212023
|
|
07.12.2023 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
15.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
017-ZŠ/2025
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu
|
989,00 |
s DPH |
fa č. 012025
|
|
30.01.2025 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
14.02.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
043/2021
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu
|
616,00 |
s DPH |
fa č. 032021
|
|
01.04.2021 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
15.04.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
008/2023
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu
|
824,25 |
s DPH |
fa č. 012023
|
|
31.01.2023 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
15.02.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
008/2023
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu
|
824,25 |
s DPH |
fa č. 022023
|
|
02.02.2023 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
15.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
008/2023
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu
|
824,25 |
s DPH |
fa č. 022023
|
|
02.02.2023 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
15.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
K č. 008/2023
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu - doúčtovanie
|
188,40 |
s DPH |
fa č. 022023
|
|
02.02.2023 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
15.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
025/2023
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu
|
898,70 |
s DPH |
fa č. 032023
|
|
28.02.2023 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
15.03.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
047/2023
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu
|
1 352,35 |
s DPH |
fa š. 042023
|
|
31.03.2023 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
14.04.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
061/2023
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu
|
1 096,50 |
s DPH |
fa č. 062023
|
|
28.04.2023 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
15.05.2023 |
28.04.2023 |