|
Objednávka |
060/2023
|
Maliarske a natieračske práce
|
9 929,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
Štefan Vajkai |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
215-2022/ŠJ
|
Maliarske a natieračské práce v priestoroch šk.jed.
|
4 175,00 |
s DPH |
fa č. 2201012
|
|
07.12.2022 |
|
Štefan Vajkai |
|
|
16.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
099-2022/ŠJ
|
Murárske práce , príprava a lepenie obkladačiek v šk.kuchyni
|
840,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
Štefan Vajkai |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
072-ŠJ/2025
|
Maliarske a natieračské práce v školskej kuchyni
|
985,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
Štefan Vajkai |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
139-ŠJ/2025
|
Maliarske a natieračské práce v školskej kuchyni
|
985,00 |
s DPH |
fa č. 2501008
|
|
26.08.2025 |
|
Štefan Vajkai |
|
|
09.09.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
071/2022
|
Maliarske a natieračské práce v priestoroch šk.jed.
|
4 175,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
Štefan Vajkai |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
097-010/2023
|
Tretry
|
424,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
Športujeme s.r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
209/2023
|
Tretry
|
424,00 |
s DPH |
fa č. 230100636
|
|
15.12.2023 |
|
Športujeme s.r.o. |
|
|
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Zmluva |
005-2018/2019
|
Nájom nebytových priestorov
|
90/mesiac |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
Športová rodina pre všetkých |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
036-ŠJ/2025
|
Obedy za február 2025
|
2 283,40 |
s DPH |
fa č. 032025
|
|
21.02.2025 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Rozmarínová |
|
|
26.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
231/2021
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu
|
597,52 |
s DPH |
fa č. 182021
|
|
27.12.2021 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
160/2023
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu
|
1 403,95 |
s DPH |
fa č. 202023
|
|
27.10.2023 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
20.11.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
K č. 008/2023
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu - doúčtovanie
|
188,40 |
s DPH |
fa č. 022023
|
|
02.02.2023 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
15.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu
|
1 279,25 |
s DPH |
fa č. 092024
|
|
28.06.2024 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
15.07.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
088-ZŠ/2025
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu
|
1 156,70 |
s DPH |
fa č. 052025
|
|
30.04.2025 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
15.05.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
008/2023
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu
|
824,25 |
s DPH |
fa č. 022023
|
|
02.02.2023 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
15.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
014-ZŠ/2026
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu
|
1 081,45 |
s DPH |
fa č. 012026
|
|
29.01.2026 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
13.02.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
023/2022
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu
|
634,48 |
s DPH |
fa č. 012022
|
|
07.02.2022 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
15.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
008/2023
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu
|
824,25 |
s DPH |
fa č. 022023
|
|
02.02.2023 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
15.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
027/2022
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu
|
751,52 |
s DPH |
fa č. 022022
|
|
25.02.2022 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
15.03.2022 |
25.02.2022 |