|
Faktúra |
20.10.2020
|
Ochranný štít spodný
|
278,07 |
s DPH |
fa č. 2050089
|
|
20.10.2020 |
|
Gastro Glass Tatry SK s.r.o. |
|
|
28.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
102-2022/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
894,29 |
s DPH |
fa č. 670217839
|
|
07.06.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
30.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
085/2022
|
aSc Agenda Komplet
|
549,00 |
s DPH |
fa č. 9122002808
|
|
13.06.2022 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
24.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
108-2022/ŠJ
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
229,10 |
s DPH |
fa č. 2230001097
|
|
08.06.2022 |
|
Projekt Market s.r.o. |
|
|
01.07.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
107-2022/ŠJ
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
91,48 |
s DPH |
fa č. 2022100729
|
|
08.06.2022 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
|
|
01.07.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
106-2022/ŠJ
|
Zber a odvoz odpadu
|
28,32 |
s DPH |
fa č. 4220685
|
|
07.06.2022 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
20.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
084/2022
|
Elektrina
|
425,46 |
s DPH |
fa č. 7103709490
|
|
07.06.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
17.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
083/2022
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč. - 19.doplnok
|
44,36 |
s DPH |
fa č. 202208764
|
|
07.06.2022 |
|
RAABE - odborné nakladateľstvo |
|
|
20.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
105-2022/ŠJ
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
46,50 |
s DPH |
fa č. 2230001058
|
|
07.06.2022 |
|
Projekt Market s.r.o. |
|
|
29.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
104-2022/ŠJ
|
Základné potraviny
|
1 199,88 |
s DPH |
fa č. 670217841
|
|
07.06.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
30.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
103.2022/ŠJ
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
694,14 |
s DPH |
fa č. 670217840
|
|
07.06.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
30.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
101-2022/ŠJ
|
Zelenina, ovocie
|
1 563,06 |
s DPH |
fa č. 2022195
|
|
07.06.2022 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
20.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
109-2022/ŠJ
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
98,40 |
s DPH |
fa č. 2230001154
|
|
15.06.2022 |
|
Projekt Market s.r.o. |
|
|
08.07.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
082/2022
|
Mesačný preddavok za dodávku tepla
|
3 474,08 |
s DPH |
fa č. 220098
|
|
06.06.2022 |
|
CALOR, s.r.o. |
|
|
15.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
081/2022
|
Za telekomunikačné služby
|
219,12 |
s DPH |
fa č. 8307334440
|
|
06.06.2022 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
20.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Zmluva |
2021/2022-DAR
|
Binokulárni mikroskop + Desingnový kávovar
|
4 983,63 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
|
ZMR na SR pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
080/2022
|
Odber zemného plynu
|
5,00 |
s DPH |
fa č. 8668918353
|
|
03.06.2022 |
|
SPP a.s. |
|
|
01.07.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
079/2022
|
BOZP - PO
|
80,00 |
s DPH |
fa č. 20220111
|
|
03.06.2022 |
|
BOZP - AT s.r.o. Ing. Gál Tibor |
|
|
16.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
100-2022/ŠJ
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
309,60 |
s DPH |
fa č. 2230001038
|
|
03.06.2022 |
|
Projekt Market s.r.o. |
|
|
24.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
099-2022/ŠJ
|
Mäso a mäsové výrobky
|
631,40 |
s DPH |
fa č. 220103835
|
|
03.06.2022 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
14.06.2022 |
03.06.2022 |