|
Faktúra |
233/2020
|
Dezinsekcia v budove školy
|
980,00 |
s DPH |
fa č. 2001002
|
|
07.12.2020 |
|
Relik s.r.o. |
|
|
11.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
143/2022
|
Rekonštrukcia ústredného vykurovania ZŠ
|
195 139,55 |
s DPH |
fa č. 2022049
|
|
22.09.2022 |
|
MC-TEAM s.r.o. |
|
|
21.10.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
158-2022/ŠJ
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
486,00 |
s DPH |
fa č. 2205763
|
|
23.09.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
12.10.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
157-2022/ŠJ
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
354,65 |
s DPH |
fa č. 2205590
|
|
23.09.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
05.10.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
156-2022/ŠJ
|
Základné potraviny
|
592,19 |
s DPH |
fa č. 670225586
|
|
23.09.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
10.10.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
155-2022/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
153,41 |
s DPH |
fa č. 670225585
|
|
23.09.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
10.10.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
154-2022/ŠJ
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
121,66 |
s DPH |
fa č. 2022101438
|
|
23.09.2022 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
|
|
14.10.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
153-2022/ŠJ
|
Mäso a mäsové výrobky
|
417,87 |
s DPH |
fa č. 220106249
|
|
23.09.2022 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
07.10.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
152-2022/ŠJ
|
Mäso a mäsové výrobky
|
881,93 |
s DPH |
fa č. 220106496
|
|
23.09.2022 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
20.10.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
144/2022
|
Výmena akumulátora a skúška prenosu na pult
|
248,40 |
s DPH |
fa č. 20220455
|
|
26.09.2022 |
|
KomBit - Alarm spol. s.r.o. |
|
|
05.10.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
034/2022
|
Výmena akumulátora a skúška prenosu na pult
|
87,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
KomBit - Alarm spol. s.r.o. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
142/2022
|
Za telekomunikačné služby
|
214,74 |
s DPH |
fa č. 1021189801
|
|
20.09.2022 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
145/2022
|
Vodné a stočné
|
104,08 |
s DPH |
fa č. 202221236
|
|
27.09.2022 |
|
KOMVaK |
|
|
10.10.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
141/2022
|
Účtovníctvo - august 2022
|
650,00 |
s DPH |
fa č. 082022
|
|
19.09.2022 |
|
Eva Vaninová |
|
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
140/2022
|
Za prenájom rohoží
|
30,06 |
s DPH |
fa č. 2332427
|
|
16.09.2022 |
|
Lindstöm s.r.o. |
|
|
28.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
139/2022
|
Poistenie majetku
|
247,22 |
s DPH |
fa č. 10636208
|
|
14.09.2022 |
|
Uniqa poisťovňa a.s. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
138/2022
|
Tovar na základe CP
|
2 903,60 |
s DPH |
fa č. 202200980
|
|
14.09.2022 |
|
C-Service s.r.o. |
|
|
15.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
137/2022
|
Učebnice pre žiakov školy - dotácia z MŠVVaŠ SR
|
2 176,10 |
s DPH |
fa č. 20220050
|
|
12.09.2022 |
|
Skabela s.r.o. |
|
|
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
035/2022
|
Tovar na základe CP
|
2 903,60 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
C-Service s.r.o. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
151-2022/ŠJ
|
Ročná aktualizácia modulov
|
150,00 |
s DPH |
fa č. 10220032
|
|
09.09.2022 |
|
KAYZEE IT |
|
|
16.09.2022 |
09.09.2022 |