|
Faktúra |
089-2020/ŠJ
|
Vajcia
|
166,32 |
s DPH |
fa č. 20283
|
|
10.11.2020 |
|
Mikuláš Nikker |
|
|
30.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
131-2022/ŠJ
|
Odpojenie magnetick.snímača
|
28,80 |
s DPH |
fa č. 20220330
|
|
07.07.2022 |
|
KomBit - Alarm spol. s.r.o. |
|
|
18.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
106/2022
|
Storno faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
5,00 |
s DPH |
fa č. 8300078755
|
|
15.07.2022 |
|
SPP a.s. |
|
|
01.08.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
026/2022
|
Učebnice pre žiakov školy - dotácia z MŠVVaŠ SR
|
2 507,80 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
SPN - Mladé letá s.r.o. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
025/2022
|
Učebnice pre žiakov školy - dotácia z MŠVVaŠ SR
|
3 079,12 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
AITEC s.r.o. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
024/2022
|
Učebnice pre žiakov školy - dotácia z MŠVVaŠ SR
|
2 744,80 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
Učebnice pre žiakov školy - dotácia z MŠVVaŠ SR
|
3 079.12 |
s DPH |
predfa. č. 1212205125
|
|
13.07.2022 |
|
AITEC s.r.o. |
|
|
18.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
104/2022
|
Učebnice pre žiakov školy - dotácia z MŠVVaŠ SR
|
2 744,80 |
s DPH |
fa č. 522034288
|
|
13.07.2022 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
25.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Objednávka |
020/2022
|
Vrecia na odpad
|
42,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
|
F.Z.PHARMAMÉDIA s.r.o. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
020/2022
|
Vrecia na odpad
|
42,00 |
s DPH |
fa č. 3202215
|
|
12.07.2022 |
|
F.Z.PHARMAMÉDIA s.r.o. |
|
|
18.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
102/2022
|
Darčekové balenie na plakety, diplomy
|
77,04 |
s DPH |
fa č. 4302200348
|
|
11.07.2022 |
|
FaxCopy a.s. |
|
|
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
023/2022-ŠJ
|
Odpojenie magnetick.snímača
|
28,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
KomBit - Alarm spol. s.r.o. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
04.07.2022 |
|
|
Zmluva |
001-014-013/2022
|
Rekonštrukcia ústredného vykurovania ZŠ
|
195 139,55 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
|
MC-TEAM s.r.o. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
101/2022
|
Učebnice - Feladatgyüjtemény - magyar nyelv és irodalom
|
540,00 |
s DPH |
fa č. 3000622022
|
|
07.07.2022 |
|
Vydavateľstvo - Varia Print OS |
|
|
21.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Objednávka |
021/2022
|
Učebnice - Feladatgyüjtemény - magyar nyelv és irodalom
|
540,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
Vydavateľstvo - Varia Print OS |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
130-2022/ŠJ
|
Odber zemného plynu
|
5,00 |
s DPH |
fa č. 8639906419
|
|
07.07.2022 |
|
SPP a.s. |
|
|
01.08.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
129-2022/ŠJ
|
Základné potraviny
|
314,13 |
s DPH |
fa č. 670220879
|
|
07.07.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
29.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
128-2022/ŠJ
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
63,43 |
s DPH |
fa č. 2022100871
|
|
07.07.2022 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
|
|
29.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
127-2022/ŠJ
|
Zelenina, ovocie
|
630,70 |
s DPH |
fa č. 2022240
|
|
07.07.2022 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
20.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
126-2022/ŠJ
|
Konzumné vajcia
|
5,04 |
s DPH |
fa č. 126-2022/ŠJ
|
|
07.07.2022 |
|
Mikuláš Nikker |
|
|
05.08.2022 |
07.07.2022 |