|
Objednávka |
026-001/2021
|
Živé obrázky SJSL pre 1.roč.
|
721,45 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
|
PaedDr. Rózsa Skabela |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
Živé obrázky SJSL pre 1.roč.
|
721,45 |
s DPH |
fa č. 2021035
|
|
18.08.2021 |
|
PaedDr. Rózsa Skabela |
|
|
10.09.2021 |
19.08.2021 |
|
|
Objednávka |
044/2023
|
Živé obrázky
|
382,85 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
Skabela s.r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
147/2023
|
Živé obrázky
|
382,85 |
s DPH |
fa č. 20230291
|
|
04.10.2023 |
|
Skabela s.r.o. |
|
|
01.11.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
180/2023
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč.-25.doplnok
|
44,66 |
s DPH |
fa č. 202311149
|
|
29.11.2023 |
|
RAABE - odborné nakladateľstvo |
|
|
14.12.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
068/2023
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč. - 24.doplnok
|
44,66 |
s DPH |
fa č. 202306820
|
|
12.05.2023 |
|
RAABE - odborné nakladateľstvo |
|
|
24.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
034/2023
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč. - 23.doplnok
|
44,66 |
s DPH |
fa č. 202303616
|
|
15.03.2023 |
|
RAABE - odborné nakladateľstvo |
|
|
27.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
004/2023
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč. - 22.doplnok
|
44,36 |
s DPH |
fa č. 202300122
|
|
19.01.2023 |
|
RAABE - odborné nakladateľstvo |
|
|
30.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
172/2022
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč. - 21.doplnok
|
46,16 |
s DPH |
fa č. 202217345
|
|
02.11.2022 |
|
RAABE - odborné nakladateľstvo |
|
|
18.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
125/2022
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč. - 20.doplnok
|
44,36 |
s DPH |
fa č. 202212150
|
|
26.08.2022 |
|
RAABE - odborné nakladateľstvo |
|
|
14.09.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
083/2022
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč. - 19.doplnok
|
44,36 |
s DPH |
fa č. 202208764
|
|
07.06.2022 |
|
RAABE - odborné nakladateľstvo |
|
|
20.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
041/2022
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč. - 18.doplnok
|
44,36 |
s DPH |
fa č. 202204856
|
|
01.04.2022 |
|
RAABE - odborné nakladateľstvo |
|
|
13.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
089/2019
|
Žiacka knižka
|
363,60 |
s DPH |
proform.fa č. 1192203315
|
|
21.05.2019 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
31.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Železiarstvo HA-HO č. 56-2013
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Železiarstvo HA-HO - č. 39-2013
|
|
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
|
|
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Železiarstvo - fa č. 120100082
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
099-ZŠ/2025
|
Železiarsky tovar podľa vlastného výberu
|
242,24 |
s DPH |
fa č. 250100194
|
|
12.05.2025 |
|
Norbert Bara |
|
|
26.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
038-ZŠ/2025
|
Železiarsky tovar podľa vlastného výberu
|
do250 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
Norbert Bara |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
268/2019
|
Železiarsky tovar podľa vlastného výberu
|
591,98 |
s DPH |
fa č. 190100285
|
|
19.12.2019 |
|
Norbert Bara |
|
|
30.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
078/2019
|
Železiarsky tovar podľa vlastného výberu
|
cca600 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
Norbert Bara |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
11.12.2019 |