|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Kúpa jedálenskej a školskej nábytkovej zostavy
|
|
s DPH |
|
Vyzva_na_predlozenie_CP(4).pdf |
25.11.2014 |
|
|
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Výmena okien spoločenskej sály
|
|
s DPH |
|
Vyzva_na_predl._CP.pdf |
25.11.2014 |
|
|
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Odborná prehliadka a odborná skúška – revízia VTZE
|
|
s DPH |
|
Vyzva_na_predkladanie_CP.pdf |
17.10.2014 |
|
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Didaktická výpočtová technika – nákup a montáž
|
|
s DPH |
|
Vyzva_na_predkladanie_CP-1.pdf |
18.06.2014 |
|
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Basketbalové konštrukcie a ochranné siete okien telocvične
|
|
s DPH |
|
Vyzva_na_predk._CP.pdf |
03.12.2014 |
|
|
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Dodávka a montáž podlahárskych prác
|
|
s DPH |
|
1-Vyzva_na_predlozenie_CP.pdf |
22.09.2014 |
|
|
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
097-2022/ŠJ
|
Konzumné vajcia
|
126,00 |
s DPH |
fa č. 22165
|
|
30.05.2022 |
|
Mikuláš Nikker |
|
|
27.06.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
080/2022
|
Odber zemného plynu
|
5,00 |
s DPH |
fa č. 8668918353
|
|
03.06.2022 |
|
SPP a.s. |
|
|
01.07.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
079/2022
|
BOZP - PO
|
80,00 |
s DPH |
fa č. 20220111
|
|
03.06.2022 |
|
BOZP - AT s.r.o. Ing. Gál Tibor |
|
|
16.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
100-2022/ŠJ
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
309,60 |
s DPH |
fa č. 2230001038
|
|
03.06.2022 |
|
Projekt Market s.r.o. |
|
|
24.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
099-2022/ŠJ
|
Mäso a mäsové výrobky
|
631,40 |
s DPH |
fa č. 220103835
|
|
03.06.2022 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
14.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
098-2022/ŠJ
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
104,06 |
s DPH |
fa č. 2022100685
|
|
03.06.2022 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
|
|
24.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
078/2022
|
Činnosť zodpovednej osoby v zmysle GDPR
|
40,00 |
s DPH |
fa č. 20220129
|
|
01.06.2022 |
|
EMBA Services, s.r.o. |
|
|
14.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
077/2022
|
Poskytovanie serverových služieb
|
110,00 |
s DPH |
fa č. 2022061
|
|
01.06.2022 |
|
Tibor Bögi |
|
|
13.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
ARKA-FA č.1082002997
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
076/2022
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu
|
942,48 |
s DPH |
fa č. 062022
|
|
31.05.2022 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
15.06.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
016-2022/ŠJ
|
Vybavenie školskej jedálne
|
2 023,08 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
Ing.J.Hegyi - Gaston Slovakia |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
23.05.2022 |
|
|
Zmluva |
2021/2022-DAR
|
Binokulárni mikroskop + Desingnový kávovar
|
4 983,63 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
|
ZMR na SR pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
095-2022/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
399,30 |
s DPH |
fa č. 670216332
|
|
30.05.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
17.06.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
094-2022/ŠJ
|
Oprava el.rozvodu umávačky riadu v šk.-kuchyni
|
275,58 |
s DPH |
fa č. 220596
|
|
27.05.2022 |
|
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
|
|
30.05.2022 |