|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Kúpa jedálenskej a školskej nábytkovej zostavy
|
|
s DPH |
|
Vyzva_na_predlozenie_CP(4).pdf |
25.11.2014 |
|
|
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Výmena okien spoločenskej sály
|
|
s DPH |
|
Vyzva_na_predl._CP.pdf |
25.11.2014 |
|
|
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Odborná prehliadka a odborná skúška – revízia VTZE
|
|
s DPH |
|
Vyzva_na_predkladanie_CP.pdf |
17.10.2014 |
|
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Didaktická výpočtová technika – nákup a montáž
|
|
s DPH |
|
Vyzva_na_predkladanie_CP-1.pdf |
18.06.2014 |
|
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Basketbalové konštrukcie a ochranné siete okien telocvične
|
|
s DPH |
|
Vyzva_na_predk._CP.pdf |
03.12.2014 |
|
|
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Dodávka a montáž podlahárskych prác
|
|
s DPH |
|
1-Vyzva_na_predlozenie_CP.pdf |
22.09.2014 |
|
|
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
203-2022/ŠJ
|
Mäso a mäsové výrobky
|
376,91 |
s DPH |
fa č. 220108162
|
|
23.11.2022 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
16.12.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
200-2022/ŠJ
|
Základné potraviny
|
608,26 |
s DPH |
fa č. 670232410
|
|
23.11.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
09.12.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
191/2022
|
Stavebné práce k oddychovej zóne na školskom dvore
|
4 163,39 |
s DPH |
fa č.2223106
|
|
29.11.2022 |
|
KOREKT spol. s.r.o. |
|
|
05.12.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
206-2022/ŠJ
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
192,39 |
s DPH |
fa č. 2022101910
|
|
29.11.2022 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
|
|
19.12.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
207-2022/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
186,68 |
s DPH |
fa č. 670233067
|
|
29.11.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
20.12.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
208-2022/ŠJ
|
Základné potraviny
|
860,05 |
s DPH |
fa č. 670233068
|
|
29.11.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
20.12.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
199-2022/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
322,20 |
s DPH |
fa č. 670232409
|
|
23.11.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
09.12.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
209-2022/ŠJ
|
Vajcia
|
326,44 |
s DPH |
fa č. 22372
|
|
29.11.2022 |
|
Mikuláš Nikker |
|
|
28.12.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
063/2022
|
Výmena odkvapových žľabov a pokrytie striešky
|
2 215,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
Márk Harcsa |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
060/2022
|
Stavebné práce k oddychovej zóne na školskom dvore
|
4 163,39 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
KOREKT spol. s.r.o. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
201-2022/ŠJ
|
Základné potraviny
|
755,95 |
s DPH |
fa č. 670232411
|
|
23.11.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
09.12.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
204-2022/ŠJ
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
670,20 |
s DPH |
fa č. 2207513
|
|
23.11.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
15.12.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
190/2022
|
Vodné a stočné
|
389,89 |
s DPH |
fa č. 202228055
|
|
25.11.2022 |
|
KOMVaK |
|
|
09.12.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
189/2022
|
Vodné a stočné
|
165,59 |
s DPH |
fa č. 202228054
|
|
25.11.2022 |
|
KOMVaK |
|
|
09.12.2022 |
25.11.2022 |