|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Kúpa jedálenskej a školskej nábytkovej zostavy
|
|
s DPH |
|
Vyzva_na_predlozenie_CP(4).pdf |
25.11.2014 |
|
|
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Výmena okien spoločenskej sály
|
|
s DPH |
|
Vyzva_na_predl._CP.pdf |
25.11.2014 |
|
|
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Odborná prehliadka a odborná skúška – revízia VTZE
|
|
s DPH |
|
Vyzva_na_predkladanie_CP.pdf |
17.10.2014 |
|
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Didaktická výpočtová technika – nákup a montáž
|
|
s DPH |
|
Vyzva_na_predkladanie_CP-1.pdf |
18.06.2014 |
|
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Basketbalové konštrukcie a ochranné siete okien telocvične
|
|
s DPH |
|
Vyzva_na_predk._CP.pdf |
03.12.2014 |
|
|
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Dodávka a montáž podlahárskych prác
|
|
s DPH |
|
1-Vyzva_na_predlozenie_CP.pdf |
22.09.2014 |
|
|
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ARKA-FA č.1082002997
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
008/2023
|
Ubytovanie so stravou pre účastníkov LVVK
|
150/osoba |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
|
CK Boomerang Slovensko s.r.o. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
019/2023
|
Účtovníctvo - január 2023
|
650,00 |
s DPH |
fa č. 012023
|
|
10.02.2023 |
|
Eva Vaninová |
|
|
20.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
08-2023/ŠJ
|
Základné potraviny
|
1 674,47 |
s DPH |
fa č. 670304286
|
|
08.02.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
01.03.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
027-2023/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
1 199,24 |
s DPH |
fa č. 670304285
|
|
08.02.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
01.03.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
018/2023
|
Elektrina
|
2 827,90 |
s DPH |
fa č. 7151592511
|
|
07.02.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
20.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
017/2023
|
Mesačný preddavok za dodávku tepla
|
3422.76/mes. |
s DPH |
fa č. 230007
|
|
07.02.2023 |
|
CALOR, s.r.o. |
|
|
15.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
026-2023/ŠJ
|
Zelenina, ovocie
|
1 800,67 |
s DPH |
fa č. 2023025
|
|
07.02.2023 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
20.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
025-2023/ŠJ
|
Mäso a mäsové výrobky
|
578,06 |
s DPH |
fa č. 230100724
|
|
07.02.2023 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
02.03.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
022-2023/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
406,29 |
s DPH |
fa č. 670302239
|
|
07.02.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
17.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
024-2023/ŠJ
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
103,46 |
s DPH |
fa č. 2023100173
|
|
07.02.2023 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
|
|
01.03.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
023-2023/ŠJ
|
Základné potraviny
|
743,79 |
s DPH |
fa č. 670302241
|
|
07.02.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
15.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
021-2023/ŠJ
|
Konzumné vajcia
|
205,35 |
s DPH |
fa č. 23029
|
|
07.02.2023 |
|
Mikuláš Nikker |
|
|
01.03.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
020-2023/ŠJ
|
Zber a odvoz odpadu
|
21,24 |
s DPH |
fa č. 4230119
|
|
07.02.2023 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
20.02.2023 |
07.02.2023 |