|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Kúpa jedálenskej a školskej nábytkovej zostavy
|
|
s DPH |
|
Vyzva_na_predlozenie_CP(4).pdf |
25.11.2014 |
|
|
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Výmena okien spoločenskej sály
|
|
s DPH |
|
Vyzva_na_predl._CP.pdf |
25.11.2014 |
|
|
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Odborná prehliadka a odborná skúška – revízia VTZE
|
|
s DPH |
|
Vyzva_na_predkladanie_CP.pdf |
17.10.2014 |
|
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Didaktická výpočtová technika – nákup a montáž
|
|
s DPH |
|
Vyzva_na_predkladanie_CP-1.pdf |
18.06.2014 |
|
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Basketbalové konštrukcie a ochranné siete okien telocvične
|
|
s DPH |
|
Vyzva_na_predk._CP.pdf |
03.12.2014 |
|
|
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Dodávka a montáž podlahárskych prác
|
|
s DPH |
|
1-Vyzva_na_predlozenie_CP.pdf |
22.09.2014 |
|
|
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
045-2023/ŠJ
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
1 322,60 |
s DPH |
fa č. 2301323
|
|
07.03.2023 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
30.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
044-20223/ŠJ
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
108,40 |
s DPH |
fa č. 2023100334
|
|
07.03.2023 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
|
|
24.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
043-2023/ŠJ
|
Mäso a mäsové výrobky
|
369,03 |
s DPH |
fa č. 230101439
|
|
07.03.2023 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
30.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
042-2023/ŠJ
|
Zelenina, ovocie
|
661,57 |
s DPH |
fa č. 2023083
|
|
07.03.2023 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
20.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
041-2023/ŠJ
|
Zber a odvoz odpadu
|
21,24 |
s DPH |
fa č. 4230253
|
|
07.03.2023 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
20.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
032/2023
|
Elektrina
|
2 139,41 |
s DPH |
fa č. 7141730314
|
|
07.03.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
20.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
031/2023
|
Za telekomunikačné služby
|
225,46 |
s DPH |
fa č. 8323831906
|
|
06.03.2023 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
20.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0030/2023
|
BOZP - PO
|
80,00 |
s DPH |
fa č. 20230058
|
|
06.03.2023 |
|
BOZP& AT, s.r.o. Ing. Gál Tibor |
|
|
16.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
029/2023
|
Mesačný preddavok za dodávku tepla
|
3422.76/mes. |
s DPH |
fa č. 230025
|
|
06.03.2023 |
|
CALOR, s.r.o. |
|
|
15.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ARKA-FA č.1082002997
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
046-2023/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
869,74 |
s DPH |
fa č. 670306994
|
|
07.03.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
31.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
040-2023/ŠJ
|
Opkovaná dodávka zemného plynu
|
96,00 |
s DPH |
fa č. 8630502996
|
|
02.03.2023 |
|
SPP a.s. |
|
|
31.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Zmluva |
010-2022/2023
|
Dodatok č.1 k Kúpnej zmluve
|
nazákladesadzobníka |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
027/2023
|
Hospodárske tlačivá
|
144,14 |
s DPH |
proform. fa č. 1232201924
|
|
01.03.2023 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
13.03.2023 |
01.03.2023 |