|
Faktúra |
167-ZŠ/2026
|
Učebné pomôcky
|
525,00 |
s DPH |
fa č. 4302600599
|
|
19.08.2026 |
|
FaxCopy a.s. - pobočka |
|
|
01.09.2026 |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
166-ZŠ/2026
|
Betón + sieť KARI
|
461,82 |
s DPH |
fa č. 2627020
|
|
19.08.2026 |
|
KOREKT spol. s.r.o. |
|
|
02.09.2026 |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
165-ZŠ/2026
|
Akontácia
|
0,00 |
s DPH |
fa č. 1971902596
|
|
19.08.2026 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
061-ZŠ/2026
|
Spoločenské podujatie - prvá pracovná porada
|
1 505,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2026 |
|
Dumet spol. s r.o. Iža, Penzion Bokros |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
164-ZŠ/2026
|
Vodné a stočné
|
148,72 |
s DPH |
fa č. 202619996
|
|
18.08.2026 |
|
KOMVaK |
|
|
31.08.2026 |
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
163-ZŠ/2026
|
Vodné a stočné
|
102,86 |
s DPH |
fa č. 202619995
|
|
18.08.2026 |
|
KOMVaK |
|
|
31.08.2026 |
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
162-ZŠ/2026
|
Za prenájom rohoží
|
26,57 |
s DPH |
fa č. 2846553
|
|
17.08.2026 |
|
Lindstöm s.r.o. |
|
|
26.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
161-ZŠ/2026
|
BOZP - PO
|
160,00 |
s DPH |
fa č. 20260181
|
|
17.08.2026 |
|
BOZP & AT s.r.o. Ing. Gál Tibor |
|
|
17.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Objednávka |
060-ZŠ/2026
|
Joklovina
|
112,32 |
s DPH |
|
|
12.08.2026 |
|
FERRO PARK, areál Agrostav |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
12.08.2026 |
|
|
Objednávka |
059-ZŠ/2026
|
Učebné pomôcky
|
525,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2026 |
|
FaxCopy a.s. - pobočka |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
160-ZŠ/2026
|
Joklovina + rezanie
|
112,25 |
s DPH |
fa č. 926186
|
|
12.08.2026 |
|
FERRO PARK, areál Agrostav |
|
|
26.08.2026 |
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
159-ZŠ/2026
|
Otváranie elektr.brány s mobilom
|
6+27.68 |
s DPH |
fa č. 5907741094, 5907743563
|
|
11.08.2026 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
11.08.2026 |
|
|
Zmluva |
024-2025/2026
|
Dohoda o splátkach + Zákaznícke súhlasy
|
34.33/mes. |
s DPH |
|
|
11.08.2026 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
12.08.2026 |
|
|
Zmluva |
023-2025/2026
|
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejne dost.služieb
|
874,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2026 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
12.08.2026 |
|
|
Objednávka |
058-ZŠ/2026
|
Betón + sieť KARI
|
461,82 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
|
KOREKT spol. s.r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
158-ZŠ/2026
|
Elektrina - nedoplatok
|
355,07 |
s DPH |
fa č. 2260040508
|
|
10.08.2026 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
18.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
157-ZŠ/2026
|
Dodávka a odber tepla
|
3 427,48 |
s DPH |
fa č. 260157
|
|
07.08.2026 |
|
CALOR, s.r.o. |
|
|
15.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
156-ZŠ/2026
|
Valorizácia poistných súm
|
344,98 |
s DPH |
č.1127002263
|
|
05.08.2026 |
|
Uniqa poisťovňa a.s. |
|
|
10.09.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
155-ZŠ/2026
|
Za telekomunikačné služby
|
255,23 |
s DPH |
fa č. 8392549359
|
|
05.08.2026 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
18.08.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
123-ŠJ/2026
|
Čerstvé ovocie a zelenina
|
589,21 |
s DPH |
fa č. 20260334
|
|
04.08.2026 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
|
04.08.2026 |