|
Faktúra |
096-ZŠ/2026
|
MTZ - súťaž FO kategória G
|
33,00 |
s DPH |
fa č. 202600457
|
|
19.05.2026 |
|
C-Service s.r.o. |
|
|
25.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
095-ZŠ/2026
|
Účtovníctvo - apríl 2026
|
800,00 |
s DPH |
fa č. 042026
|
|
19.05.2026 |
|
Eva Vaninová |
|
|
22.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
094-ZŠ/2026
|
Občerstvenie pre súťažiacích - FO kat. G
|
25,44 |
s DPH |
fa č. 202610547
|
|
19.05.2026 |
|
C.B.C.G. spol.s r.o. |
|
|
09.06.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
093-ZŠ/2026
|
Občerstvenie pre súťažiacích - FO kat. G
|
40,49 |
s DPH |
fa č. 670614758
|
|
19.05.2026 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
17.06.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
K č. 092-ZŠ/2026
|
List - Bianco
|
0,00 |
s DPH |
fa č. 2262202262
|
|
18.05.2026 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
092-ZŠ/2026
|
Vodné a stočné
|
505,51 |
s DPH |
fa č. 202610928
|
|
15.05.2026 |
|
KOMVaK |
|
|
29.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
091-ZŠ/2026
|
Vodné a stočné
|
140,93 |
s DPH |
fa č. 202610927
|
|
15.05.2026 |
|
KOMVaK |
|
|
29.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
090-ZŠ/2026
|
Knižné poukážky - FO kategória G
|
36,00 |
s DPH |
fa č. 3006955
|
|
15.05.2026 |
|
DIDEROT s.r.o. |
|
|
26.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
082-ŠJ/2026
|
Mrazené ryby, hydina, hlbokomrazená zelenina
|
1 929,43 |
s DPH |
fa č. 2602795
|
|
12.05.2026 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
30.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
088-ZŠ/2026
|
List - Bianco
|
355,22 |
s DPH |
prof.fa č. 1262202235
|
|
12.05.2026 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
26.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
089-ZŠ/2026
|
Dozor+dohľad nad pracovnými podmienkami
|
530,00 |
s DPH |
fa č. 20260119
|
|
12.05.2026 |
|
BOZP& AT, s.r.o. Ing. Gál Tibor |
|
|
22.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
080-ŠJ/2026
|
Mäso a mäsové výrobky v kuchynskej úprave
|
823,79 |
s DPH |
fa č. 6100003103
|
|
12.05.2026 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
19.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
081-ŠJ/2026
|
Čerstvé ovocie a zelenina
|
1 719,89 |
s DPH |
fa č. 20260191
|
|
12.05.2026 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
14.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
083-ŠJ/2026
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
165,56 |
s DPH |
fa č. 202610478
|
|
12.05.2026 |
|
C.B.C.G. spol.s r.o. |
|
|
21.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
084-ŠJ/2026
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
194,40 |
s DPH |
fa č. 670613766
|
|
12.05.2026 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
06.06.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
085-ŠJ/2026
|
Základné potraviny
|
3 766,69 |
s DPH |
fa č. 670613472
|
|
12.05.2026 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
30.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
030-ZŠ/2026
|
Občerstvenie pre súťažiacích - FO kat. G
|
40,49 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
031-ZŠ/2026
|
Občerstvenie pre súťažiacích - FO kat. G
|
25,44 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
C.B.C.G. spol.s r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
032-ZŠ/2026
|
List - Bianco
|
355,22 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
ŠEVT a.s. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
033-ZŠ/2026
|
Ubytovanie so stravovaním pre účastníkov ŠvP
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
HOT-ÉP Kft. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
11.05.2026 |