|
Objednávka |
136-ZŠ/2025
|
Maliarske a natieračské práce v priestoroch školy
|
4 880,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
Vajkai Štefan |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
137-ŠJ/2025
|
Maliarske a natieračské práce v školskej kuchyni a jedálni
|
12 830,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
Vajkai Štefan |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
138-ZŠ/2025
|
Tovar do školskej lekárničky
|
647,59 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
Dr.Max 192 s.r.o. - prev. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
263-ZŠ/2025
|
Účtovníctvo - november 2025
|
650,00 |
s DPH |
fa č. 112025
|
|
08.12.2025 |
|
Eva Vaninová |
|
|
18.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
134-ŠJ/2025
|
Kuchynské potreby do školskej kuchyne
|
1 997,09 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
DK Profi s.r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
257-ZŠ/2025
|
Program WINPAM, WINIBEU
|
221,40 |
s DPH |
záloh fa č. 5590047630
|
|
05.12.2025 |
|
DIVES príspevková organizácia MV SR |
|
|
17.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
258-ZŠ/2025
|
Elektrina - nedoplatok
|
734,80 |
s DPH |
fa č. 2250056247
|
|
05.12.2025 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
17.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
259-ZŠ/2025
|
Oprava čistenie strešných žľabov
|
9 500,00 |
s DPH |
fa č. 2025015
|
|
05.12.2025 |
|
Beke Zoltán |
|
|
19.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
260-ZŠ/2025
|
Vstupenky do svetelného parku
|
198,00 |
s DPH |
fa č. 26220004
|
|
05.12.2025 |
|
decoLED SK s r.o. |
|
|
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
261-ZŠ/2025
|
Závesná hrazda na rebriny
|
254,85 |
s DPH |
fa č. 102600412
|
|
05.12.2025 |
|
inSPORTline SK, s.r.o. |
|
|
19.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
262-ZŠ/2025
|
Učebnice pre žiakov školy 1.-4.roč.(SJSL)
|
892,20 |
s DPH |
fa č. 20250414
|
|
05.12.2025 |
|
Skabela s.r.o. - živé obrázky |
|
|
02.01.2026 |
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
133-ŠJ/2025
|
Vysávač Kärcher
|
do380 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
|
Ondrej Šeben - Šeko shop |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
132-ZŠ/2025
|
Závesná hrazda na rebriny
|
254,85 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
inSPORTline SK, s.r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
256-ZŠ/2025
|
Za telekomunikačné služby
|
254,95 |
s DPH |
fa č. 8379981952
|
|
04.12.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
18.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
255-ZŠ/2025
|
Za prenájom rohoží
|
58,79 |
s DPH |
fa č. 2756221
|
|
04.12.2025 |
|
Lindstöm s.r.o. |
|
|
17.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
131-ŠJ/2025
|
Oprava čistenie strešných žľabov
|
9 500.00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
Beke Zoltán |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
205-ŠJ/2025
|
Mrazené ryby, hydina, hlbokomrazená zelenina
|
1 533,68 |
s DPH |
fa č. 2507328
|
|
03.12.2025 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
26.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
129-ZŠ/2025
|
Učebnice pre žiakov školy 1.-4.roč.
|
892,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
|
Skabela s.r.o. - živé obrázky |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
204-ŠJ/2025
|
Čerstvé ovocie a zelenina
|
2 066,42 |
s DPH |
fa č. 20250504
|
|
03.12.2025 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
12.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
203-ŠJ/2025
|
Základné potraviny
|
2 040,88 |
s DPH |
fa č. 670535367
|
|
03.12.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
30.12.2025 |
03.12.2025 |