|
Faktúra |
115-ZŠ/2026
|
Účtovníctvo - máj 2026
|
800,00 |
s DPH |
fa č. 052026
|
|
12.06.2026 |
|
Eva Vaninová |
|
|
21.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
039-ZŠ/2026
|
Zber a odpadov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
|
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
040-ZŠ/2026
|
Dekoračný materiál
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
|
Zoltán PINKE - LA FLEUR- prevádzka Komárno |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
114-ZŠ/2026
|
aSc Agenda Komplet
|
664,00 |
s DPH |
fa č. 9126005468
|
|
10.06.2026 |
|
aSc Applied Software consultants s.r.o. |
|
|
23.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
113-ZŠ/2026
|
Záhradný domček
|
954,30 |
s DPH |
fa č. 26042744
|
|
09.06.2026 |
|
PENTA CZ s.r.o. |
|
|
13.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
112-ZŠ/2026
|
Za opakovanú dodávku tepla
|
3 427,48 |
s DPH |
fa č. 260115
|
|
05.06.2026 |
|
CALOR, s.r.o. |
|
|
15.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
111-ZŠ/2026
|
Žel.tovar podľa vlastného výberu
|
199,96 |
s DPH |
fa č. 260100273
|
|
05.06.2026 |
|
Norbert Bara |
|
|
19.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
110-ZŠ/2026
|
Elektrina - nedoplatok
|
212,69 |
s DPH |
fa č. 2260028516
|
|
05.06.2026 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
17.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
106-ŠJ/2026
|
Zber a odvoz odpadu
|
54,12 |
s DPH |
fa č. 4260786
|
|
04.06.2026 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
14.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
109-ZŠ/2026
|
Za telekomunikačné služby
|
254,55 |
s DPH |
fa č. 8389397853
|
|
04.06.2026 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
18.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
037-ZŠ/2026
|
Záhradný domček
|
954,30 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
|
PENTA CZ s.r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
038-ZŠ/2026
|
Žel.tovar podľa vlastného výberu
|
199,96 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
|
Norbert Bara |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
099-ŠJ/2026
|
Základné potraviny
|
2 721,76 |
s DPH |
fa č. 670616318
|
|
02.06.2026 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
30.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
100-ŠJ/2026
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
208,20 |
s DPH |
fa č. 670616125
|
|
02.06.2026 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
27.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
102-ŠJ/2026
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
87,18 |
s DPH |
fa č. 202610619
|
|
02.06.2026 |
|
C.B.C.G. spol.s r.o. |
|
|
21.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
098-ŠJ/2026
|
Slepačie vajíčka
|
581,20 |
s DPH |
fa č. 26170
|
|
02.06.2026 |
|
Nikker Mikuláš |
|
|
29.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
097-ŠJ/2026
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
226,04 |
s DPH |
fa č. 670616734
|
|
02.06.2026 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
02.07.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
101-ŠJ/2026
|
Mrazené ryby, hydina, hlbokomrazená zelenina
|
1 912,12 |
s DPH |
fa č. 2603615
|
|
02.06.2026 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
28.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
106-ZŠ/2026
|
Tlačiarenské práce
|
49,74 |
s DPH |
fa č. 4302600418
|
|
02.06.2026 |
|
FaxCopy a.s. - pobočka |
|
|
15.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
103-ŠJ/2026
|
Mäso a mäsové výrobky v kuchynskej úprave
|
1 254,72 |
s DPH |
fa č. 6100004129
|
|
02.06.2026 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
19.06.2026 |
02.06.2026 |