|
Faktúra |
135-ZŠ/2025
|
Dekoračný materiál
|
25,00 |
s DPH |
fa č. 2025007
|
|
26.06.2025 |
|
Zoltán PINKE - LA FLEUR- prevádzka Komárno |
|
|
30.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
063-ZŠ/2025
|
Dekoračný materiál
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
Zoltán PINKE - LA FLEUR- prevádzka Komárno |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Zmluva |
021-2024/2025
|
Zmluva o poskytovaní stravy
|
2.80/deň |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
Veselá Sovička o.z. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
134-ZŠ/2025
|
Vodné a stočné
|
105,60 |
s DPH |
fa č. 202515493
|
|
25.06.2025 |
|
KOMVaK |
|
|
09.07.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
133-ZŠ/2025
|
Otváranie elektr.brány s mobilom
|
4+27.68 |
s DPH |
fa č. 5846929368, 5846933008
|
|
25.06.2025 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
08.07.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
132-ZŠ/2025
|
Za prenájom rohoží
|
56,43 |
s DPH |
fa č. 2696499
|
|
23.06.2025 |
|
Lindstöm s.r.o. |
|
|
04.07.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
119-ŠJ/2025
|
Mäso a mäsové výrobky v kuchynskej úprave
|
1 457,21 |
s DPH |
fa č. 251101722
|
|
23.06.2025 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
11.07.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
118-ŠJ/2025
|
Základné potraviny
|
1 440,79 |
s DPH |
fa č. 670520415
|
|
23.06.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
18.07.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
117-ŠJ/2025
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
188,19 |
s DPH |
fa č. 202510608
|
|
23.06.2025 |
|
C.B.C.G. spol.s r.o. |
|
|
11.07.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
131-ZŠ/2025
|
Kontrola funkč.EZS
|
147,60 |
s DPH |
fa č. 20250231
|
|
23.06.2025 |
|
KomBit - Alarm spol. s.r.o. |
|
|
03.07.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
062-ZŠ/2025
|
Železiarsky tovar podľa vlastného výberu
|
do200 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
Norbert Bara |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
113-ŠJ/2025
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
210,24 |
s DPH |
fa č. 670519976
|
|
19.06.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
11.07.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
110-ŠJ/2025
|
Oprava plynového kotla
|
313,00 |
s DPH |
fa č. 10250067
|
|
19.06.2025 |
|
Róbert Kollár GASTROSERVIS |
|
|
30.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
111-ŠJ/2025
|
Zelenina, ovocie
|
1 762,38 |
s DPH |
fa č. 20250250
|
|
19.06.2025 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
27.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
112-ŠJ/2025
|
Zelenina, ovocie
|
63,00 |
s DPH |
fa č. 20250251
|
|
19.06.2025 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
27.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
061-ZŠ/2025
|
Večera pri ukončení školského roka
|
1 040,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
|
Bástya csárda - Peter Petrik - Permesso |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
114-ŠJ/2025
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
167,14 |
s DPH |
fa č. 670519866
|
|
19.06.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
17.07.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
115-ŠJ/2025
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
208,13 |
s DPH |
fa č. 670519602
|
|
19.06.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
16.07.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
116-ŠJ/2025
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
2 577,27 |
s DPH |
fa č. 2503773
|
|
19.06.2025 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
11.07.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
060-ZŠ/2025
|
Tlač farebného propagačného materiálu
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
|
EMKE - prevádzka |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
18.06.2025 |