|
Faktúra |
077-2023/ŠJ
|
Základné potraviny
|
1 063,94 |
s DPH |
fa č. 670312503
|
|
20.04.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
15.05.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
075-2023/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
626,26 |
s DPH |
fa č. 670311703
|
|
20.04.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
10.05.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
084-2023/ŠJ
|
Základné potraviny
|
880,31 |
s DPH |
fa č. 670313408
|
|
28.04.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
19.05.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
074-2023/ŠJ
|
Základné potraviny
|
966,70 |
s DPH |
fa č. 670311704
|
|
20.04.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
10.05.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
073-2023/ŠJ
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
128,75 |
s DPH |
fa č. 2302492
|
|
20.04.2023 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
12.05.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
056/2023
|
Video propagačný materiál pre ZŠ
|
150,00 |
s DPH |
fa č. 20230007
|
|
18.04.2023 |
|
Zsolt Kürti - KRIOT videography |
|
|
25.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
012/2023
|
Video propagačný materiál pre ZŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
Zsolt Kürti - KRIOT videography |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
055/2023
|
Dohľad nad pracovnými podmienkami
|
450,00 |
s DPH |
fa č. 20230090
|
|
14.04.2023 |
|
BOZP - AT s.r.o. Ing. Gál Tibor |
|
|
17.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
071-2023/ŠJ
|
Vajcia
|
311,33 |
s DPH |
fa č. 23098
|
|
12.04.2023 |
|
Mikuláš Nikker |
|
|
02.05.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
072-2023/ŠJ
|
Mäso a mäsové výrobky
|
254,38 |
s DPH |
fa č. 230102469
|
|
12.04.2023 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
05.05.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
054/2023
|
Účtovníctvo - marec 2023
|
650,00 |
s DPH |
fa č. 032023
|
|
13.04.2023 |
|
Eva Vaninová |
|
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
053/2023
|
Strava - občerstvenie pre účastníkov FO
|
21,60 |
s DPH |
fa č. 2023100556
|
|
12.04.2023 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
|
|
21.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
050/2023
|
Elektrina - opravná faktrúra
|
-939,35 |
s DPH |
fa č. 7010893886
|
|
12.04.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
18.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
051/2023
|
Elektrina
|
1 286,14 |
s DPH |
fa č. 7141743794
|
|
12.04.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
19.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
085-2023/ŠJ
|
Základné potraviny
|
1 216,15 |
s DPH |
fa č. 670313409
|
|
28.04.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
19.05.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
083-2023/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
500,83 |
s DPH |
fa č. 670313407
|
|
28.04.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
19.05.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
070-2023/ŠJ
|
Zber a odvoz odpadu
|
35,40 |
s DPH |
fa č. 4230385
|
|
12.04.2023 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
20.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
093-2023/ŠJ
|
Vajcia
|
105,99 |
s DPH |
fa č. 23129
|
|
12.05.2023 |
|
Mikuláš Nikker |
|
|
29.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
019/2023
|
Strava - občerstvenie pre účastníkov OK FO
|
28,80 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
Mgr. Mikuláš Hübsch |
zástupca riaditeľa |
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
018/2023
|
Strava - občerstvenie pre účastníkov OK FO
|
19,20 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Mgr. Mikuláš Hübsch |
zástupca riaditeľa |
|
23.05.2023 |