|
Faktúra |
034-2022/ŠJ
|
Základné potraviny
|
489,02 |
s DPH |
fa č. 670206879
|
|
07.03.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
30.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
043-2022/ŠJ
|
Mäso a mäsové výrobky
|
243,40 |
s DPH |
fa č. 220101590
|
|
16.03.2022 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
24.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
028/2022
|
Vodné a stočné
|
130,10 |
s DPH |
fa č. 202204137
|
|
01.03.2022 |
|
KOMVaK |
|
|
14.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
029/2022
|
Vodné a stočné
|
380,42 |
s DPH |
fa č. 202204138
|
|
01.03.2022 |
|
KOMVaK |
|
|
14.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
030/2022
|
Odber zemného plynu
|
5,00 |
s DPH |
fa č. 8630125821
|
|
07.03.2022 |
|
SPP a.s. |
|
|
31.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
031/2022
|
Elektrina
|
684,60 |
s DPH |
fa č. 7151501645
|
|
07.03.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
17.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
032/2022
|
Za telekomunikačné služby
|
210,89 |
s DPH |
fa č. 8301765726
|
|
07.03.2022 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
18.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
033/2022
|
Za prenájom rohoží
|
39,89 |
s DPH |
fa č. 2266941
|
|
07.03.2022 |
|
Lindstöm s.r.o. |
|
|
16.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
034/2022
|
Činnosť zodpovednej osoby v zmysle GDPR
|
40,00 |
s DPH |
fa č. 20220051
|
|
07.03.2022 |
|
EMBA Services, s.r.o. |
|
|
14.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
035/2022
|
Poskytovanie serverových služieb
|
110,00 |
s DPH |
fa č. 2022021
|
|
07.03.2022 |
|
Tibor Bögi |
|
|
15.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
042-2022/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
283,80 |
s DPH |
fa č. 2230000456
|
|
15.03.2022 |
|
Projekt Market s.r.o. |
|
|
08.04.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
044-2022/ŠJ
|
Základné potraviny
|
520,80 |
s DPH |
fa č. 670208069
|
|
17.03.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
08.04.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
050/2022
|
Mesačný preddavok za dodávku tepla
|
3 474,08 |
s DPH |
fa č. 220062
|
|
06.04.2022 |
|
CALOR, s.r.o. |
|
|
15.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
040/2022
|
Odstránenie havar.stavu kanalizačného potrubia
|
151,20 |
s DPH |
fa č. 93/2022
|
|
01.04.2022 |
|
Stanislav Békešský BESTA Cleaning |
|
|
08.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
049/2022
|
Za telekomunikačné služby
|
212,30 |
s DPH |
fa č. 8303625149
|
|
05.04.2022 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
048/2022
|
BOZP - PO
|
80,00 |
s DPH |
fa č. 20220077
|
|
04.04.2022 |
|
BOZP - AT s.r.o. Ing. Gál Tibor |
|
|
15.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
047/2022
|
Vonkajšie stropné svietidlo
|
-83,60 |
s DPH |
fa č. 221146850
|
|
04.04.2022 |
|
Svet svietidiel.sk - Donoci s.r.o. |
|
|
22.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
046/2022
|
Odber zemného plynu
|
5,00 |
s DPH |
fa č. 7668858852
|
|
04.04.2022 |
|
SPP a.s. |
|
|
02.05.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
045/2022
|
Za prenájom rohoží
|
39,89 |
s DPH |
fa č. 2276329
|
|
01.04.2022 |
|
Lindstöm s.r.o. |
|
|
13.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
044/2022
|
Činnosť zodpovednej osoby v zmysle GDPR
|
40,00 |
s DPH |
fa č. 20220077
|
|
01.04.2022 |
|
EMBA Services, s.r.o. |
|
|
14.04.2022 |
01.04.2022 |