|
Faktúra |
048-2023/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
214,10 |
s DPH |
fa č. 670307334
|
|
07.03.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
06.04.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
019/2023
|
Účtovníctvo - január 2023
|
650,00 |
s DPH |
fa č. 012023
|
|
10.02.2023 |
|
Eva Vaninová |
|
|
20.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
046-2023/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
869,74 |
s DPH |
fa č. 670306994
|
|
07.03.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
31.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
025-2023/ŠJ
|
Mäso a mäsové výrobky
|
578,06 |
s DPH |
fa č. 230100724
|
|
07.02.2023 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
02.03.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
022/2023
|
Vodné a stočné
|
117,24 |
s DPH |
fa č. 202303458
|
|
27.02.2023 |
|
KOMVaK |
|
|
13.03.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
021/2023
|
Občerstvenie pre súťažiacích PMR
|
11,99 |
s DPH |
fa č. 2023044
|
|
17.02.2023 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
020/2023
|
Občerstvenie pre súťažiacích PMR
|
18,00 |
s DPH |
fa č. 2023100258
|
|
17.02.2023 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
|
|
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
008/2023
|
Ubytovanie so stravou pre účastníkov LVVK
|
150/osoba |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
|
CK Boomerang Slovensko s.r.o. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
062-2023/ŠJ
|
Oprava elektr. rúry a varného kotla
|
564,00 |
s DPH |
fa č. 20230020
|
|
12.04.2023 |
|
DK Profi s.r.o. |
|
|
14.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
08-2023/ŠJ
|
Základné potraviny
|
1 674,47 |
s DPH |
fa č. 670304286
|
|
08.02.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
01.03.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
027-2023/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
1 199,24 |
s DPH |
fa č. 670304285
|
|
08.02.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
01.03.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
018/2023
|
Elektrina
|
2 827,90 |
s DPH |
fa č. 7151592511
|
|
07.02.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
20.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
017/2023
|
Mesačný preddavok za dodávku tepla
|
3422.76/mes. |
s DPH |
fa č. 230007
|
|
07.02.2023 |
|
CALOR, s.r.o. |
|
|
15.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
026-2023/ŠJ
|
Zelenina, ovocie
|
1 800,67 |
s DPH |
fa č. 2023025
|
|
07.02.2023 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
20.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
024-2023/ŠJ
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
103,46 |
s DPH |
fa č. 2023100173
|
|
07.02.2023 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
|
|
01.03.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
034-2023/ŠJ
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
610,39 |
s DPH |
fa č. 2301084
|
|
17.02.2023 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
023-2023/ŠJ
|
Základné potraviny
|
743,79 |
s DPH |
fa č. 670302241
|
|
07.02.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
15.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
022-2023/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
406,29 |
s DPH |
fa č. 670302239
|
|
07.02.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
17.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
021-2023/ŠJ
|
Konzumné vajcia
|
205,35 |
s DPH |
fa č. 23029
|
|
07.02.2023 |
|
Mikuláš Nikker |
|
|
01.03.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
020-2023/ŠJ
|
Zber a odvoz odpadu
|
21,24 |
s DPH |
fa č. 4230119
|
|
07.02.2023 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
20.02.2023 |
07.02.2023 |