|
Faktúra |
015/2023
|
BOZP - PO
|
80,00 |
s DPH |
fa č. 20230050
|
|
07.02.2023 |
|
BOZP& AT, s.r.o. Ing. Gál Tibor |
|
|
16.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
015/2023
|
MTZ súťaže PMR konané dňa 7.2.2023
|
5,75 |
s DPH |
fa č. 202300106
|
|
06.02.2023 |
|
C-Service s.r.o. |
|
|
13.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
014/2023
|
Za telekomunikačné služby
|
216,44 |
s DPH |
fa č. 8322055050
|
|
06.02.2023 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
20.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
006/2023
|
Ovocie pre súťažiacích PMR
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
005/2023
|
Občerstvenie pre súťažiacích PMR
|
18,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
K č. 010/2023
|
Dobitie kreditu + obnovenie kariet
|
0,00 |
s DPH |
fa č. 1123003675
|
|
03.02.2023 |
|
Up Déjeuner s.r.o. |
|
|
02.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
004/2023
|
MTZ súťaže PMR konané dňa 7.2.2023
|
5,75 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
C-Service s.r.o. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
023/2023
|
Vodné a stočné
|
451,82 |
s DPH |
fa č. 202303459
|
|
27.02.2023 |
|
KOMVaK |
|
|
13.03.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
033-2023/ŠJ
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
127,04 |
s DPH |
fa č. 2023100259
|
|
17.02.2023 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
|
|
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
045-2023/ŠJ
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
1 322,60 |
s DPH |
fa č. 2301323
|
|
07.03.2023 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
30.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Zmluva |
010-2022/2023
|
Dodatok č.1 k Kúpnej zmluve
|
nazákladesadzobníka |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
044-20223/ŠJ
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
108,40 |
s DPH |
fa č. 2023100334
|
|
07.03.2023 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
|
|
24.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
043-2023/ŠJ
|
Mäso a mäsové výrobky
|
369,03 |
s DPH |
fa č. 230101439
|
|
07.03.2023 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
30.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
042-2023/ŠJ
|
Zelenina, ovocie
|
661,57 |
s DPH |
fa č. 2023083
|
|
07.03.2023 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
20.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
041-2023/ŠJ
|
Zber a odvoz odpadu
|
21,24 |
s DPH |
fa č. 4230253
|
|
07.03.2023 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
20.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
032/2023
|
Elektrina
|
2 139,41 |
s DPH |
fa č. 7141730314
|
|
07.03.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
20.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
031/2023
|
Za telekomunikačné služby
|
225,46 |
s DPH |
fa č. 8323831906
|
|
06.03.2023 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
20.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0030/2023
|
BOZP - PO
|
80,00 |
s DPH |
fa č. 20230058
|
|
06.03.2023 |
|
BOZP& AT, s.r.o. Ing. Gál Tibor |
|
|
16.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
029/2023
|
Mesačný preddavok za dodávku tepla
|
3422.76/mes. |
s DPH |
fa č. 230025
|
|
06.03.2023 |
|
CALOR, s.r.o. |
|
|
15.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
028/2023
|
Za prenájom rohoží
|
47,83 |
s DPH |
fa č. 2390572
|
|
02.03.2023 |
|
Lindstöm s.r.o. |
|
|
15.03.2023 |
02.03.2023 |