|
Objednávka |
072/2022
|
Montáž a demontáž umývadiel
|
2 464,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
Jozef Urban |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
085/2022
|
Vianočné posedenie
|
495,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
Čárda Bašta - Peter Petrik - Permesso |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
086/2022
|
Tlačiarenské práce
|
480,69 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
FaxCopy a.s. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
215/2022
|
Montáž vyrobených dielcov oplotenia
|
6 690,00 |
s DPH |
fa č. 220100018
|
|
19.12.2022 |
|
Imrich Marikovec- Markov |
|
|
30.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
214/2022
|
Stavebné práce zakl. športového Work-out ihriska na školskom dvore ZŠ
|
2 721,98 |
s DPH |
fa č. 10220010
|
|
19.12.2022 |
|
KŠ s.r.o. |
|
|
28.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
222-2022/ŠJ
|
Robot Coupe CL55 pracovná stanica
|
9 216.00 |
s DPH |
fa č. 20220081
|
|
12.12.2022 |
|
DK Profi s.r.o. |
|
|
28.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
213/2022
|
Ochranná odev, obuv, pomôcky
|
227,70 |
s DPH |
fa č. 2022235
|
|
15.12.2022 |
|
M.Peciarová |
|
|
02.01.2023 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
212/2022
|
Svet -všeobecnogeograf.mapa
|
136,00 |
s DPH |
fa č. 220458
|
|
15.12.2022 |
|
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
|
22.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221-2022/ŠJ
|
Ochranná odev, obuv, pomôcky - ŠJ
|
439,15 |
s DPH |
fa č. 2022236
|
|
15.12.2022 |
|
M.Peciarová |
|
|
23.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
239-2022/ŠJ
|
Jedálenská stolička KLARIS
|
158,00 |
s DPH |
fa č. 2251114136
|
|
27.12.2022 |
|
Tempo Kondela |
|
|
02.01.2023 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
007-2023/ŠJ
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
46,20 |
s DPH |
fa č. 2023100043
|
|
26.01.2023 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
|
|
13.02.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
238/2022
|
Stoličky s doskou na písanie
|
4 482,32 |
s DPH |
fa č. 220100983
|
|
27.12.2022 |
|
Stoly - stoličky (Hej nábytok) |
|
|
21.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
023-2023/ŠJ
|
Základné potraviny
|
743,79 |
s DPH |
fa č. 670302241
|
|
07.02.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
15.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
020/2023
|
Občerstvenie pre súťažiacích PMR
|
18,00 |
s DPH |
fa č. 2023100258
|
|
17.02.2023 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
|
|
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
008/2023
|
Ubytovanie so stravou pre účastníkov LVVK
|
150/osoba |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
|
CK Boomerang Slovensko s.r.o. |
Mgr. Katalin Mátyás |
riaditeľka školy |
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
019/2023
|
Účtovníctvo - január 2023
|
650,00 |
s DPH |
fa č. 012023
|
|
10.02.2023 |
|
Eva Vaninová |
|
|
20.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
08-2023/ŠJ
|
Základné potraviny
|
1 674,47 |
s DPH |
fa č. 670304286
|
|
08.02.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
01.03.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
027-2023/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
1 199,24 |
s DPH |
fa č. 670304285
|
|
08.02.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
01.03.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
018/2023
|
Elektrina
|
2 827,90 |
s DPH |
fa č. 7151592511
|
|
07.02.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
20.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
017/2023
|
Mesačný preddavok za dodávku tepla
|
3422.76/mes. |
s DPH |
fa č. 230007
|
|
07.02.2023 |
|
CALOR, s.r.o. |
|
|
15.02.2023 |
07.02.2023 |