|
Objednávka |
106-ZŠ/2025
|
Diaľkový ovládač na otváranie elektr.brány
|
184,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
|
Imrich Marikovec- Markov |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
105-ZŠ/2025
|
Baterie CSB
|
28,89 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
|
AGEM COMPUTERS spol. s.r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
187-ŠJ/2025
|
Zber a odvoz odpadu
|
54,12 |
s DPH |
fa č. 4251309
|
|
06.11.2025 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
19.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
236-ZŠ/2025
|
Baterie CSB
|
28,89 |
s DPH |
proform. fa č. 2255012805
|
|
06.11.2025 |
|
AGEM COMPUTERS spol. s.r.o. |
|
|
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
237-ZŠ/2025
|
Elektrina - nedoplatok
|
502,61 |
s DPH |
fa č. 2250051015
|
|
06.11.2025 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
18.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
186-ŠJ/2025
|
Základné potraviny
|
1 425,17 |
s DPH |
fa č. 670531680
|
|
04.11.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
28.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
185-ŠJ/2025
|
Mlieko, mliečne výrobky a Základné potraviny
|
165,14 |
s DPH |
fa č. 670531831
|
|
04.11.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
03.12.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
183-ŠJ/2025
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
227,42 |
s DPH |
fa č. 202511087
|
|
04.11.2025 |
|
C.B.C.G. spol.s r.o. |
|
|
21.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
182-ŠJ/2025
|
Mäso a mäsové výrobky v kuchynskej úprave
|
640,42 |
s DPH |
fa č. 5100006037
|
|
04.11.2025 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
20.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
181-ŠJ/2025
|
Mrazené ryby, hydina, hlbokomrazená zelenina
|
1 667,74 |
s DPH |
fa č. 2506563
|
|
04.11.2025 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
28.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
235-ZŠ/2025
|
Tlačiarenské práce
|
158,15 |
s DPH |
fa č. 4302500719
|
|
04.11.2025 |
|
FaxCopy a.s. - pobočka |
|
|
17.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
234-ZŠ/2025
|
Za telekomunikačné služby
|
256,09 |
s DPH |
fa č. 8378413407
|
|
04.11.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
18.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
233-ZŠ/2025
|
Za opakovanú dodávku tepla
|
3 327,24 |
s DPH |
fa č. 250211
|
|
04.11.2025 |
|
CALOR, s.r.o. |
|
|
14.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
180-ŠJ/2025
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
119,00 |
s DPH |
fa č. 8660817985
|
|
04.11.2025 |
|
SPP a.s. |
|
|
01.12.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230-ZŠ/2025
|
Činnosť zodpovednej osoby v zmysle GDPR
|
40,00 |
s DPH |
fa č. 2025249
|
|
03.11.2025 |
|
EMBA Services, s.r.o. |
|
|
14.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
231-ZŠ/2025
|
Poskytovanie serverových služieb
|
110,00 |
s DPH |
fa č. 12025047
|
|
03.11.2025 |
|
Tibor Bögi |
|
|
13.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
232-ZŠ/2025
|
BOZP - PO
|
80,00 |
s DPH |
fa č. 20250241
|
|
03.11.2025 |
|
BOZP& AT, s.r.o. Ing. Gál Tibor |
|
|
14.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
104-ZŠ/2025
|
Tlačiarenské práce
|
158,15 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
FaxCopy a.s. - pobočka |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
229-ZŠ/2025
|
Dekoračný materiál
|
25,00 |
s DPH |
fa č. 2025012
|
|
29.10.2025 |
|
Zoltán PINKE - LA FLEUR- prevádzka Komárno |
|
|
07.11.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
228-ZŠ/2025
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu
|
1 384,60 |
s DPH |
fa č. 172025
|
|
29.10.2025 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
10.11.2025 |
29.10.2025 |