|
Faktúra |
204-2022/ŠJ
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
670,20 |
s DPH |
fa č. 2207513
|
|
23.11.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
15.12.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
206-2022/ŠJ
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
192,39 |
s DPH |
fa č. 2022101910
|
|
29.11.2022 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
|
|
19.12.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
207-2022/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
186,68 |
s DPH |
fa č. 670233067
|
|
29.11.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
20.12.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
208-2022/ŠJ
|
Základné potraviny
|
860,05 |
s DPH |
fa č. 670233068
|
|
29.11.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
20.12.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
209-2022/ŠJ
|
Vajcia
|
326,44 |
s DPH |
fa č. 22372
|
|
29.11.2022 |
|
Mikuláš Nikker |
|
|
28.12.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
190/2022
|
Vodné a stočné
|
389,89 |
s DPH |
fa č. 202228055
|
|
25.11.2022 |
|
KOMVaK |
|
|
09.12.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
189/2022
|
Vodné a stočné
|
165,59 |
s DPH |
fa č. 202228054
|
|
25.11.2022 |
|
KOMVaK |
|
|
09.12.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
188/2022
|
Benzínový vysávač
|
450,00 |
s DPH |
fa č. 2210349
|
|
24.11.2022 |
|
Crafthero s.r.o. |
|
|
30.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
187/2022
|
Plastové okno celoobvodové kované
|
617,58 |
s DPH |
fa č. 1292022
|
|
24.11.2022 |
|
TRIPIT s.r.o. |
|
|
28.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
205-2022/ŠJ
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
705,60 |
s DPH |
fa č. 2207611
|
|
23.11.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
21.12.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
148-2022/ŠJ
|
Obklad vykurovacích rúr sadrokartónom, sanačná oprava omietky
|
3 973,64 |
s DPH |
fa č. 2022025
|
|
06.09.2022 |
|
KC CONSTRUCT s.r.o. |
|
|
20.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
127/2022
|
Činnosť zodpovednej osoby v zmysle GDPR
|
40,00 |
s DPH |
fa č. 20220211
|
|
05.09.2022 |
|
EMBA Services, s.r.o. |
|
|
14.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
230-2022/ŠJ
|
Prostriedok do umývačky riadu
|
460,44 |
s DPH |
fa č. 221718
|
|
22.12.2022 |
|
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
|
04.01.2023 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
068/2022
|
Mesačný preddavok za dodávku tepla
|
3 474,08 |
s DPH |
fa č. 220080
|
|
04.05.2022 |
|
CALOR, s.r.o. |
|
|
13.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
067-001/2022
|
Elektrický zámok
|
-29,90 |
s DPH |
fa č. 22120002
|
|
06.05.2022 |
|
ELCONT spol. r.o. |
|
|
11.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
067/2022
|
Elektrický zámok
|
29,90 |
s DPH |
fa č. 22110292
|
|
04.05.2022 |
|
ELCONT spol. r.o. |
|
|
06.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
081-2022/ŠJ
|
Zber a odvoz odpadu
|
28,32 |
s DPH |
fa č. 4220542
|
|
09.05.2022 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
23.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
070/2022
|
Elektrina
|
544,38 |
s DPH |
fa č. 7141647585
|
|
05.05.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
17.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
080-2022/ŠJ
|
Zelenina, ovocie
|
877,75 |
s DPH |
fa č. 2022166
|
|
04.05.2022 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
20.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
079-2022/ŠJ
|
Základné potraviny
|
849,36 |
s DPH |
fa č. 670213979
|
|
04.05.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
30.05.2022 |
04.05.2022 |