|
Faktúra |
010-ZŠ/2026
|
Ubytovanie so stravovaním pre účastníkov LVVK
|
3 450,00 |
s DPH |
fa č. 260003
|
|
26.01.2026 |
|
CHATA LIMBA s.r.o. - prevádzka Hotel Vršky |
|
|
30.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
011-ZŠ/2026
|
Diaľkový ovládač na otváranie elektr.brány
|
6+27.68 |
s DPH |
fa č. 5879597550, 5879600037
|
|
26.01.2026 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
06.02.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
009-ZŠ/2025
|
Elektrina
|
6+365 |
s DPH |
fa č. 7260000636,8250020291
|
|
23.01.2026 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Objednávka |
003-ZŠ/2026
|
Odstránenie havar.stavu na kanalizačnom potrubí v priestoroch školy
|
263,22 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
|
Stanislav Békešský BESTA Cleaning |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
002-ŠJ/2026
|
Opakovaná dodávka zemného plynu-nedoplatok
|
403,31 |
s DPH |
fa č. 8403596557
|
|
15.01.2026 |
|
SPP a.s. |
|
|
11.02.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
008-ZŠ/2026
|
Vodné a stočné
|
283,23 |
s DPH |
fa č. 202600450
|
|
15.01.2026 |
|
KOMVaK |
|
|
29.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
007-ZŠ/2026
|
Vodné a stočné
|
64,73 |
s DPH |
fa č. 202600449
|
|
15.01.2026 |
|
KOMVaK |
|
|
29.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
006-ZŠ/2026
|
BOZP - PO
|
80,00 |
s DPH |
fa č. 20260035
|
|
14.01.2026 |
|
BOZP& AT, s.r.o. Ing. Gál Tibor |
|
|
19.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
002-ZŠ/2026
|
Ubytovanie so stravovaním pre účastníkov LVVK
|
150/žiak |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
|
Horský hotel Vŕšky |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
001-ŠJ/2026
|
Zber a odvoz odpadu
|
40,59 |
s DPH |
fa č. 4251591
|
|
12.01.2026 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
22.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
005-ZŠ/2026
|
Edupage eGovernment modul
|
309,00 |
s DPH |
fa č. 9126001584
|
|
12.01.2026 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
22.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
004-ZŠ/2026
|
Elektrina - nedoplatok
|
671,51 |
s DPH |
fa č. 2250061058
|
|
08.01.2026 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
16.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
003-ZŠ/2026
|
Za telekomunikačné služby
|
254,55 |
s DPH |
fa č. 8381555016
|
|
08.01.2026 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
002-ZŠ/2026
|
Činnosť zodpovednej osoby v zmysle GDPR
|
40,00 |
s DPH |
fa č. 2025285
|
|
08.01.2026 |
|
EMBA Services, s.r.o. |
|
|
14.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
001-ZŠ/2026
|
Za prenájom rohoží
|
42,68 |
s DPH |
fa č. 2766261
|
|
08.01.2026 |
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
13.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Zmluva |
011-2025/2026
|
Dodávka a odber tepla
|
podľasadz. |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
|
CALOR, s.r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
293-ZŠ/2025
|
Otváranie elektr.brány s mobilom
|
6.00+27.68 |
s DPH |
fa č. 5874918220, fa č. 5874921335
|
|
30.12.2025 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
07.01.2026 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
292/2025
|
Čistiace potreby a pomôcky pre upratovačky a školskú kuchyňu
|
7 053,00 |
s DPH |
fa č. 3251235
|
|
30.12.2025 |
|
F.Z.PHARMAMÉDIA s.r.o. |
|
|
12.01.2026 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
231-ŠJ/2025
|
Čerstvé ovocie a zelenina
|
676,11 |
s DPH |
fa č. 20250552
|
|
22.12.2025 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
02.01.2026 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
291-ZŠ/2025
|
Tonery, kan.papier
|
2 197,00 |
s DPH |
fa č. 202501324
|
|
22.12.2025 |
|
C-Service s.r.o. |
|
|
26.12.2025 |
22.12.2025 |