|
Faktúra |
151-ZŠ/2025
|
Klampiarske práce
|
995,00 |
s DPH |
fa č. 092025
|
|
11.07.2025 |
|
Beke Zoltán |
|
|
22.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
130-ŠJ/2025
|
Základné potraviny
|
152,80 |
s DPH |
fa č. 670521550
|
|
09.07.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
31.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
129-ŠJ/2025
|
Mäso a mäsové výrobky v kuchynskej úprave
|
53,13 |
s DPH |
fa č. 5100002855
|
|
09.07.2025 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
24.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
128-ŠJ/2025
|
Zelenina, ovocie
|
105,88 |
s DPH |
fa č. 20250293
|
|
09.07.2025 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
17.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
127-ŠJ/2025
|
Zber a odvoz odpadu
|
49,20 |
s DPH |
fa č. 4250829
|
|
07.07.2025 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
21.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
150-ZŠ/2025
|
Elektrina - nedoplatok
|
55,82 |
s DPH |
fa č. 2250030223
|
|
07.07.2025 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
18.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
149-ZŠ/2025
|
Pracovné zošity zo SJSL
|
2 051,80 |
s DPH |
fa č. 525041183
|
|
07.07.2025 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
18.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
147-ZŠ/2025
|
Tonery, kan.papier
|
1 074,40 |
s DPH |
fa č. 202500647
|
|
04.07.2025 |
|
C-Service s.r.o. |
|
|
10.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
146-ZŚ/2025
|
Účtovníctvo - jún 2025
|
650,00 |
s DPH |
fa č. 062025
|
|
04.07.2025 |
|
Eva Vaninová |
|
|
11.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
124-ŠJ/2025
|
Základné potraviny
|
789,79 |
s DPH |
fa č. 670521280
|
|
03.07.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
30.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
121-ŠJ/2025
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
1,47 |
s DPH |
fa č. 202510659
|
|
03.07.2025 |
|
C.B.C.G. spol.s r.o. |
|
|
24.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
122-ŠJ/2025
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
108,86 |
s DPH |
fa č. 202510651
|
|
03.07.2025 |
|
C.B.C.G. spol.s r.o. |
|
|
21.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
123-ŠJ/2025
|
Zelenina, ovocie
|
2 121,49 |
s DPH |
fa č. 20250263
|
|
03.07.2025 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
14.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
126-ŠJ/2025
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
1 286,31 |
s DPH |
fa č.2504141
|
|
03.07.2025 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
30.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
125-ŠJ/2025
|
Mäso a mäsové výrobky v kuchynskej úprave
|
825,98 |
s DPH |
fa č. 251101794
|
|
03.07.2025 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
21.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
145-ZŠ/2025
|
Za opakovanú dodávku tepla
|
3 327,24 |
s DPH |
fa č. 250127
|
|
03.07.2025 |
|
CALOR, s.r.o. |
|
|
15.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
070-ZŠ/2025
|
Tonery, kan.papier
|
1 074,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
C-Service s.r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
144-ZŠ/2025
|
Tlačiarenské práce
|
84,67 |
s DPH |
fa č. 4302500408
|
|
02.07.2025 |
|
FaxCopy a.s. - pobočka |
|
|
16.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
120-ŠJ/2025
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
119,00 |
s DPH |
fa č. 8660644846
|
|
02.07.2025 |
|
SPP a.s. |
|
|
31.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
142-ZŠ/2025
|
Propagačný materiál
|
70,52 |
s DPH |
fa č. 10250115
|
|
01.07.2025 |
|
EMKE - prevádzka |
|
|
14.07.2025 |
02.07.2025 |