|
Faktúra |
180-ZŠ/2025
|
Tlačiarenské práce
|
269,26 |
s DPH |
fa č. 4302500552
|
|
04.09.2025 |
|
FaxCopy a.s. - pobočka |
|
|
18.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
179-ZŠ/2025
|
BOZP - PO
|
80,00 |
s DPH |
fa č. 20250187
|
|
03.09.2025 |
|
BOZP - AT s.r.o. Ing. Gál Tibor |
|
|
15.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
178-ZŠ/2025
|
Za telekomunikačné služby
|
256,20 |
s DPH |
fa č. 8375253041
|
|
03.09.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
18.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
177-ZŠ/2025
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
3 327,24 |
s DPH |
fa č. 250169
|
|
03.09.2025 |
|
CALOR, s.r.o. |
|
|
15.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
075-ZŠ/2025
|
Tlačiarenské práce
|
269,26 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
FaxCopy a.s. - pobočka |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
176-ZŠ/2025
|
Dekoračný materiál
|
35,00 |
s DPH |
fa č. 2025009
|
|
03.09.2025 |
|
Zoltán PINKE - LA FLEUR- prevádzka Komárno |
|
|
16.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
175-ZŠ/2025
|
školské pomôcky
|
133,75 |
s DPH |
fa č. 1025085745
|
|
02.09.2025 |
|
MIRA Office s.r.o. |
|
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
140-ŠJ/2025
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
119,00 |
s DPH |
fa č. 8680077181
|
|
02.09.2025 |
|
SPP a.s. |
|
|
01.10.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
074-ZŠ/20254
|
Dekoračný materiál
|
35,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
|
Zoltán PINKE - LA FLEUR- prevádzka Komárno |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
174-ZŠ/2025
|
Poskytovanie serverových služieb
|
110,00 |
s DPH |
fa č. 12025037
|
|
28.08.2025 |
|
Tibor Bögi |
|
|
11.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Zmluva |
002-2025/2026
|
Poskytovanie konzultačných a poradenských služieb
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
|
Corvin Consulting s.r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
139-ŠJ/2025
|
Maliarske a natieračské práce v školskej kuchyni
|
985,00 |
s DPH |
fa č. 2501008
|
|
26.08.2025 |
|
Štefan Vajkai |
|
|
09.09.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
173-ZŠ/2025
|
Učebnice pre žiakov školy
|
4 229,30 |
s DPH |
fa č. 525054565
|
|
26.08.2025 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
05.09.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
172-ZŠ/2025
|
Učebnice pre žiakov školy 1.-4.roč.
|
3 151,75 |
s DPH |
fa č. 20250127
|
|
26.08.2025 |
|
Skabela s.r.o. - živé obrázky |
|
|
25.09.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
171-ZŠ/2025
|
Vodné a stočné
|
18,44 |
s DPH |
fa č. 202519494
|
|
25.08.2025 |
|
KOMVaK |
|
|
09.09.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
K č. 143-ZŠ/2025
|
Učebnice pre žiakov školy 1.-4.roč.
|
0,00 |
s DPH |
fa č. 1112501059
|
|
25.08.2025 |
|
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
|
22.08.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
170-ZŠ/2025
|
Učebnice 40ks -MJL
|
400,00 |
s DPH |
fa č. 3000542025
|
|
25.08.2025 |
|
Vydavateľstvo - Varia Print OS |
|
|
08.09.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
169-ZŠ/2025
|
Otváranie elektr.brány s mobilom
|
4+27.68 |
s DPH |
fa č. 5856221248, 5856224006
|
|
25.08.2025 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
05.09.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
136-ŠJ/2025
|
Mäso a mäsové výrobky v kuchynskej úprave
|
570,69 |
s DPH |
fa č. 5100003785
|
|
22.08.2025 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
01.09.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
135-ŠJ/2025
|
Čerstvé ovocie a zelenina
|
1 004,68 |
s DPH |
fa č. 20250327
|
|
22.08.2025 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
|
22.08.2025 |