|
Faktúra |
150-ZŠ/2026
|
Balíček Zborovňa od 01.07.2026 do 31.07.2026
|
33,81 |
s DPH |
fa č. 202602802
|
|
04.08.2026 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
18.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
151-ZŠ/2026
|
Účtovníctvo - júl 2026
|
800,00 |
s DPH |
fa č. 072026
|
|
04.08.2026 |
|
Eva Vaninová |
|
|
13.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
152-ZŠ/2026
|
Za opakovanú dodávkuplynu
|
91,00 |
s DPH |
fa č. 8250019336
|
|
04.08.2026 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
154-ZŠ/2026
|
Erasmus - program
|
11 152,00 |
s DPH |
fa č. 25221
|
|
04.08.2026 |
|
VET Center Romania/Vocational Education Training S.R.L |
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
153-ZŠ/2026
|
Elektrina
|
365,00 |
s DPH |
fa č. 8250020291
|
|
04.08.2026 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
124-ŠJ/2026
|
Mäso a mäsové výrobky v kuchynskej úprave
|
222,17 |
s DPH |
fa č. 6100005331
|
|
04.08.2026 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
126-ŠJ/2026
|
Mrazené ryby, hydina, hlbokomrazená zelenina
|
1 622,30 |
s DPH |
fa č. 2604754
|
|
04.08.2026 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
125-ŠJ/2026
|
Základné potraviny
|
414,20 |
s DPH |
fa č. 670620582
|
|
04.08.2026 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
127-ŠJ/2026
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
89,98 |
s DPH |
fa č. 202610793
|
|
04.08.2026 |
|
C.B.C.G. spol.s r.o. |
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
128-ŠJ/2026
|
Slepačie vajíčka
|
39,27 |
s DPH |
fa č. 26238
|
|
04.08.2026 |
|
Nikker Mikuláš |
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
149-ZŠ/2026
|
Poskytovanie serverových služieb
|
110,00 |
s DPH |
fa č.12026033
|
|
03.08.2026 |
|
Tibor Bögi |
|
|
12.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
148-ZŠ/2026
|
Činnosť zodpovednej osoby v zmysle GDPR
|
40,00 |
s DPH |
fa č. 2026159
|
|
03.08.2026 |
|
EMBA Services, s.r.o. |
|
|
14.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
147-ZŠ/2026
|
Zber a odpadov
|
50,00 |
s DPH |
fa č. 12600258
|
|
03.08.2026 |
|
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
|
|
14.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Zmluva |
021-2025/2026
|
Partnerská dohoda Erasmus+
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2026 |
|
VET Center Romania/Vocational Education Training S.R.L |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
144-ZŠ/2026
|
Vodné a stočné
|
293,04 |
s DPH |
fa č. 202617989
|
|
17.07.2026 |
|
KOMVaK |
|
|
30.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
143-ZŠ/2026
|
Vodné a stočné
|
157,28 |
s DPH |
fa č. 202617988
|
|
17.07.2026 |
|
KOMVaK |
|
|
30.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
146-ZŠ/2026
|
Za prenájom rohoží
|
42,68 |
s DPH |
fa č. 2836765
|
|
17.07.2026 |
|
Lindstöm s.r.o. |
|
|
29.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
145-ZŠ/2026
|
Účtovníctvo - jún 2026
|
800,00 |
s DPH |
fa č. 062026
|
|
17.07.2026 |
|
Eva Vaninová |
|
|
24.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Zmluva |
022-2025/2026
|
Valorizácia poistných súm
|
344,98 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
|
Uniqa poisťovňa a.s. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
K č. 129-ZŠ/2026
|
Tepovač Kärcher
|
0,00 |
s DPH |
fa č. 7182602476
|
|
13.07.2026 |
|
AB COM CZECH s.r.o. |
|
|
|
13.07.2026 |