|
Faktúra |
190-ZŠ/2025
|
Poskytovanie konzultačných a poradenských služieb
|
232,47 |
s DPH |
fa č. 202514613
|
|
18.09.2025 |
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
02.10.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
142-ŠJ/2025
|
Základné potraviny
|
5 651,59 |
s DPH |
fa č. 670525882
|
|
18.09.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
10.10.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
143-ŠJ/2025
|
Čerstvé ovocie a zelenina
|
1 583,10 |
s DPH |
fa č. 20250362
|
|
18.09.2025 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
29.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
144-ŠJ/2025
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
212,06 |
s DPH |
fa č. 670525776
|
|
18.09.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
10.10.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
145-ŠJ/2025
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
158,21 |
s DPH |
fa č. 202510895
|
|
18.09.2025 |
|
C.B.C.G. spol.s r.o. |
|
|
01.10.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
146-ŠJ/2025
|
Mrazené ryby, hydina, hlbokomrazená zelenina
|
2 493,84 |
s DPH |
fa č. 2505357
|
|
18.09.2025 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
10.10.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
147-ŠJ/2025
|
Mäso a mäsové výrobky v kuchynskej úprave
|
752,84 |
s DPH |
fa č. 5100004577
|
|
18.09.2025 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
01.10.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
082-ZŠ-2025
|
Bateria T6Power HTO3XL, L11119-855
|
42,74 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
|
AGEM COMPUTERS spol. s.r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
189-ZŠ/2025
|
TP-Link TL-SG1024DE
|
107,80 |
s DPH |
záloh.fa č. 2528409
|
|
17.09.2025 |
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
18.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
083-ZŠ/2025
|
TP-Link TL-SG1024DE
|
107,80 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
|
Datacomp s.r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
188-ZŠ/2025
|
Vodné a stočné
|
281,26 |
s DPH |
fa č. 202521004
|
|
16.09.2025 |
|
KOMVaK |
|
|
01.10.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
187-ZŠ/2025
|
Odstránenie havar.stavu na kanalizačnom potrubí v priestoroch školy
|
190,65 |
s DPH |
fa č. 3252025
|
|
12.09.2025 |
|
Stanislav Békešský BESTA Cleaning |
|
|
26.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
186-ZŠ/2025
|
Za prenájom rohoží
|
40,96 |
s DPH |
fa č. 2726024
|
|
12.09.2025 |
|
Lindstöm s.r.o. |
|
|
24.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Zmluva |
004-2025/2026
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevztaím zodp.za odch.č.1113398
|
podľasadz. |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
Energie2 a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
18.09.2025 |
|
|
Zmluva |
003-2025/2026
|
Odborné poradenské služby
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
185-ZŠ/2025
|
Učebnice + prac. zošity slov.jazyka
|
171,40 |
s DPH |
fa č. 20250258
|
|
10.09.2025 |
|
Skabela s.r.o. - živé obrázky |
|
|
08.10.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
184-ZŠ/2025
|
Účtovníctvo - august 2025
|
650,00 |
s DPH |
fa č. 082025
|
|
09.09.2025 |
|
Eva Vaninová |
|
|
18.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
080-ZŠ/2025
|
Odstránenie havar.stavu na kanalizačnom potrubí v priestoroch školy
|
190,65 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
Stanislav Békešský BESTA Cleaning |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
077-ZŠ/2025
|
Učebnice pre žiakov školy
|
5 946,42 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
078-ZŠ/2025
|
Učebnice matematiky
|
193,61 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
AITEC s.r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
09.09.2025 |