|
Faktúra |
221-ZŠ/2025
|
Revízia elektrických spotrebičov, ručného náradia ...
|
2 503,05 |
s DPH |
fa č. 20250093
|
|
16.10.2025 |
|
Rudolf Kálmán |
|
|
27.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
220-ZŠ/2025
|
Oprava elektroinštalácie v budovách školy
|
713,40 |
s DPH |
fa č. 20250091
|
|
16.10.2025 |
|
Rudolf Kálmán |
|
|
27.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
219-ZŠ/2025
|
Vodné a stočné
|
433,51 |
s DPH |
fa č. 202524193
|
|
16.10.2025 |
|
KOMVaK |
|
|
30.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
217-ZŠ/2025
|
Účtovníctvo - september 2025
|
650,00 |
s DPH |
fa č. 092025
|
|
15.10.2025 |
|
Eva Vaninová |
|
|
24.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
165-ŠJ/2025
|
Zber a odvoz odpadu
|
54,12 |
s DPH |
fa č. 4251167
|
|
13.10.2025 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
215-ZŠ/2025
|
Stuhy na vyznačenie trati cezpoľného behu
|
15,01 |
s DPH |
fa č. 251995
|
|
13.10.2025 |
|
PYROKOM spol. s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
216-ZŠ/2025
|
Učebnice pre žiakov školy
|
5 946,42 |
s DPH |
fa č. 525070937
|
|
13.10.2025 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
16.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
212-ZŠ/2025
|
Občerstvenie pre súťažiacích - cezpoľný beh
|
50,11 |
s DPH |
fa č. 670529176
|
|
10.10.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
07.11.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
164-ŠJ/2025
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
174,94 |
s DPH |
fa č. 670528812
|
|
10.10.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
06.11.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
214-ZŠ/2025
|
Poistenie majetku - výpočtová technika
|
222,98 |
s DPH |
fa č. 9260190811
|
|
10.10.2025 |
|
Uniqa poisťovňa a.s. |
|
|
14.11.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
213-ZŠ/2025
|
XXL pagáče syrové - cezpoľný beh
|
74,80 |
s DPH |
fa č. 202510989
|
|
10.10.2025 |
|
C.B.C.G. spol.s r.o. |
|
|
31.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
163-ŠJ/2025
|
Základné potraviny
|
255,40 |
s DPH |
fa č. 670528811
|
|
10.10.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
06.11.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
211-ZŠ/2025
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu
|
1 339,45 |
s DPH |
fa č. 162025
|
|
10.10.2025 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
20.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
209-ZŠ/2025
|
Za prenájom rohoží
|
56,43 |
s DPH |
fa č. 2736070
|
|
09.10.2025 |
|
Lindstöm s.r.o. |
|
|
22.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
210-ZŠ/2025
|
Drevené a železné kolíky - cezpoľný beh
|
185,00 |
s DPH |
fa č. 250100471
|
|
09.10.2025 |
|
Norbert Bara |
|
|
23.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
162-ŠJ/2025
|
Kontrola a čistenie komínov v školskej kuchyni
|
25,00 |
s DPH |
fa č. 25199
|
|
09.10.2025 |
|
Vojtech Horváth - kominár |
|
|
23.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
159-ŠJ/2025
|
Mäso a mäsové výrobky v kuchynskej úprave
|
1 886,08 |
s DPH |
fa č. 5100005114
|
|
08.10.2025 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
21.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
156-ŠJ/2025
|
Mrazené ryby, hydina, hlbokomrazená zelenina
|
1 118,76 |
s DPH |
fa č. 2505817
|
|
08.10.2025 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
30.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
161-ŠJ/2025
|
Čerstvé ovocie a zelenina
|
2 222,76 |
s DPH |
fa č. 20250391
|
|
08.10.2025 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
14.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
158-ŠJ/2025
|
Základné potraviny
|
2 961,35 |
s DPH |
fa č. 670528106
|
|
08.10.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
30.10.2025 |
08.10.2025 |