|
Faktúra |
142-ZŠ/2026
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu
|
193,50 |
s DPH |
fa č. 092026
|
|
09.07.2026 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
30.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
141-ZŠ/2026
|
Kärcher CarpetPro čistič RM764 OA 10 litrov
|
122,99 |
s DPH |
fa č. 261310936
|
|
09.07.2026 |
|
MADMAT s.r.o. |
|
|
21.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
139-ZŠ/2026
|
Spostredkovanie a vydanie certifikátu s Qscd
|
72,00 |
s DPH |
fa č. 2026102
|
|
08.07.2026 |
|
NERO2000 s.r.o. |
|
|
16.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
140-ZŠ/2026
|
Aktualizácia mandátného certifikátu
|
73,80 |
s DPH |
fa č. 20261132
|
|
08.07.2026 |
|
Disig a.s. |
|
|
22.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
136-ZŠ/2026
|
Za opakovanú dodávku tepla
|
3 427,48 |
s DPH |
fa č. 260136
|
|
07.07.2026 |
|
CALOR, s.r.o. |
|
|
15.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
138-ZŠ/2026
|
Balíček Zborovňa od 01.06.2026 do 30.06.2026
|
33..81 |
s DPH |
fa č. 202602628
|
|
07.07.2026 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
21.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
137-ZŠ/2026
|
Učebnice pre žiakov školy
|
1 796,90 |
s DPH |
fa č. 20260146
|
|
07.07.2026 |
|
Skabela s.r.o. - živé obrázky |
|
|
03.08.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
135-ZŠ/2026
|
Knihy podľa vlastného výberu
|
233,73 |
s DPH |
fa č.3007100
|
|
06.07.2026 |
|
DIDEROT s.r.o. |
|
|
20.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
133-ZŠ/2026
|
Za telekomunikačné služby
|
256,09 |
s DPH |
fa č. 8390963760
|
|
06.07.2026 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
20.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
057-ZŠ/2026
|
Knihy podľa vlastného výberu
|
233,73 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
DIDEROT s.r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
134-ZŠ/2026
|
Ihličnaté rezivo
|
74,83 |
s DPH |
fa č. 2026065
|
|
06.07.2026 |
|
P.K.M. - WOOD s.r.o. |
|
|
07.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
132-ZŠ/2026
|
Elektrina - nedoplatok
|
190,77 |
s DPH |
fa č. 2260034685
|
|
06.07.2026 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
17.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
122-ŠJ/2026
|
Zber a odvoz odpadu
|
54,12 |
s DPH |
fa č. 4260944
|
|
06.07.2026 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
14.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
118-ŠJ/2026
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
185,63 |
s DPH |
fa č. 202610755
|
|
03.07.2026 |
|
C.B.C.G. spol.s r.o. |
|
|
21.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
119-ŠJ/2026
|
Čerstvé ovocie a zelenina
|
2 061,68 |
s DPH |
fa č. 20260326
|
|
03.07.2026 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
14.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
121-ŠJ/2026
|
Mäso a mäsové výrobky v kuchynskej úprave
|
1 061,90 |
s DPH |
fa č. 6100004998
|
|
03.07.2026 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
20.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
120-ŠJ/2026
|
Mrazené ryby, hydina, hlbokomrazená zelenina
|
1 445,91 |
s DPH |
fa č. 2604488
|
|
03.07.2026 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
30.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
117-ŠJ/2026
|
Základné potraviny
|
219,09 |
s DPH |
fa č. 670619805
|
|
03.07.2026 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
30.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
056-ZŠ/2026
|
Keramické tabule
|
2 176,84 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
|
ŠKOLEX spol s r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
054-ZŠ/2026
|
Aktualizácia mandátného certifikátu
|
108,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
|
Disig a.s. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
03.07.2026 |