|
Faktúra |
070-ZŠ/2026
|
Vodné a stočné
|
100,15 |
s DPH |
fa č. 202607837
|
|
15.04.2026 |
|
KOMVaK |
|
|
29.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
023-ZŠ/2026
|
Šmýkačka
|
128,99 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
|
Merkury Shop s.r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
071-ZŠ/2026
|
Vodné a stočné
|
470,13 |
s DPH |
fa č. 202607838
|
|
15.04.2026 |
|
KOMVaK |
|
|
29.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
068-ZŠ/2026
|
BOZP - PO
|
80,00 |
s DPH |
fa č. 20260098
|
|
14.04.2026 |
|
BOZP& AT, s.r.o. Ing. Gál Tibor |
|
|
15.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
069-ZŠ/2026
|
Školenie
|
2 000,00 |
s DPH |
fa č. 20260401
|
|
14.04.2026 |
|
Inštitút pre inováciu vzdelávania n.o. |
|
|
12.05.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
067-ZŠ/2026
|
Odstránenie havar.stavu na kanalizačnom potrubí v priestoroch školy
|
196,80 |
s DPH |
fa č. 1452026
|
|
14.04.2026 |
|
Stanislav Békešský BESTA Cleaning |
|
|
27.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
066-ZŠ/2026
|
Knihy pre žiakov, ktorí úspešne repr.školu v školskom roku
|
276,00 |
s DPH |
fa č. 26091
|
|
13.04.2026 |
|
TEXTUS - Családi Könyvklub |
|
|
30.06.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
065-ZŠ/2026
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
119,20 |
s DPH |
fa č. 4302600253
|
|
13.04.2026 |
|
FaxCopy a.s. - pobočka |
|
|
24.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
022-ŠJ/2026
|
Údržba KG-150-0, výmena ventilov
|
738,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
|
Róbert Kollár GASTROSERVIS |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
060-ŠJ/2026
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
178,35 |
s DPH |
fa č. 202610351
|
|
09.04.2026 |
|
C.B.C.G. spol.s r.o. |
|
|
21.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
063-ZŠ/2026
|
Balíček Zborovňa od 01.03.2026 do 31.03.2026
|
33,81 |
s DPH |
fa č. 202601973
|
|
09.04.2026 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
22.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
064-ŠJ/2026
|
Elektrina - nedoplatok
|
626,83 |
s DPH |
fa č. 2260016082
|
|
09.04.2026 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
17.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
056-ŠJ/2026
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
209,44 |
s DPH |
fa č. 670610055
|
|
09.04.2026 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
01.05.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
058-ŠJ/2026
|
Základné potraviny
|
2 601,80 |
s DPH |
fa č. 670609934
|
|
09.04.2026 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
30.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
059-ŠJ/2026
|
Čerstvé ovocie a zelenina
|
2 471,27 |
s DPH |
fa č. 20260142
|
|
09.04.2026 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
14.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
057-ŠJ/2026
|
Základné potraviny
|
200,72 |
s DPH |
fa č. 670610496
|
|
09.04.2026 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
08.05.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
061-ŠJ/2026
|
Mrazené ryby, hydina, hlbokomrazená zelenina
|
649,60 |
s DPH |
fa č. 2602078
|
|
09.04.2026 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
30.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
020-ZŠ/2026
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
119,21 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
FaxCopy a.s. - pobočka |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
021-ZŠ/2026
|
Kontajner na odvoz zeleného odpadu
|
116,85 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
Green Services KN s.r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
062-ŠJ/2026
|
Mäso a mäsové výrobky v kuchynskej úprave
|
1 788,76 |
s DPH |
fa č. 6100002441
|
|
09.04.2026 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
21.04.2026 |
09.04.2026 |