|
Faktúra |
218-ŠJ/2025
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
239,39 |
s DPH |
fa č. 202511245
|
|
17.12.2025 |
|
C.B.C.G. spol.s r.o. |
|
|
31.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
219-ŠJ/2025
|
Čerstvé ovocie a zelenina
|
2 312,16 |
s DPH |
fa č. 20250531
|
|
17.12.2025 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
24.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
284-ZŠ/2025
|
Poskytovanie serverových služieb
|
110,00 |
s DPH |
fa č. 12025056
|
|
16.12.2025 |
|
Tibor Bögi |
|
|
30.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
211-ŠJ/2025
|
Kuchynské potreby do školskej kuchyne
|
1 997.09 |
s DPH |
fa č. 20250376
|
|
16.12.2025 |
|
DK Profi s.r.o. |
|
|
29.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
283-ZŠ/2025
|
Maliarske a natieračské práce v priestoroch školy
|
4 880,00 |
s DPH |
fa č. 2501014
|
|
16.12.2025 |
|
Vajkai Štefan |
|
|
29.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
212-ŠJ/2025
|
Maliarske a natieračské práce v školskej kuchyni a jedálni
|
12 830,00 |
s DPH |
fa č. 2501015
|
|
16.12.2025 |
|
Vajkai Štefan |
|
|
29.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
282-ZŠ/2025
|
Knihy podľa vlastného výberu
|
88,20 |
s DPH |
fa č. 3006575
|
|
16.12.2025 |
|
DIDEROT s.r.o. |
|
|
29.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
285-ZŠ/2025
|
Vodné a stočné
|
99,42 |
s DPH |
fa č. 202530464
|
|
16.12.2025 |
|
KOMVaK |
|
|
30.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
287-ZŠ/2025
|
Účtovníctvo - december 2025
|
650,00 |
s DPH |
fa č. 122025
|
|
16.12.2025 |
|
Eva Vaninová |
|
|
26.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
286-ZŠ/2025
|
Vodné a stočné
|
419,90 |
s DPH |
fa č. 202530465
|
|
16.12.2025 |
|
KOMVaK |
|
|
30.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
288-ZŠ/2025
|
Diaľkový ovládač na otváranie elektr.brány
|
184,50 |
s DPH |
fa č. 250100031
|
|
16.12.2025 |
|
Imrich Marikovec- Markov |
|
|
30.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
144-ZŠ/2025
|
Tonery, kan.papier
|
2 197,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
C-Service s.r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
145-ZŠ-2025
|
Čistiace potreby a pomôcky pre upratovačky a školskú kuchyňu
|
7 053,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
F.Z.PHARMAMÉDIA s.r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
281-ZŠ/2025
|
Učebné pomôcky - SJSL
|
375,00 |
s DPH |
fa č. 250443
|
|
15.12.2025 |
|
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
|
19.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
278-ZŠ/2025
|
Tovar do školskej lekárničky
|
647,59 |
s DPH |
4539230101
|
|
15.12.2025 |
|
Dr.Max 192 s.r.o. - prev. |
|
|
20.01.2026 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
279-ZŠ/2025
|
Učebné pomôcky - biológia
|
20,21 |
s DPH |
fa č. 25801803
|
|
15.12.2025 |
|
CONATEX-DIDACTIC - učebné pomôcky |
|
|
25.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
280-ZŠ/2025
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie
|
1 832,70 |
s DPH |
fa č. 2025300
|
|
15.12.2025 |
|
Corvin Consulting s.r.o. |
|
|
18.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
277-ZŠ/2025
|
Za opakovanú dodávku tepla
|
3 327,24 |
s DPH |
fa č. 250247
|
|
15.12.2025 |
|
CALOR, s.r.o. |
|
|
31.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
272-ZŠ/2025
|
Kancelársky papier
|
520,00 |
s DPH |
fa č. 202501247
|
|
11.12.2025 |
|
C-Service s.r.o. |
|
|
17.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
268-ZŠ/2025
|
Kontrola hasiacích prístrojov a tlaková skúška hydrantov
|
267,40 |
s DPH |
fa č. 252561
|
|
11.12.2025 |
|
PYROKOM spol. s.r.o. |
|
|
24.12.2025 |
11.12.2025 |