|
Faktúra |
129-ZŠ/2025
|
Sada medailí
|
84,00 |
s DPH |
fa č. 2521
|
|
12.06.2025 |
|
Sekáč Robert |
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0128-ZŠ/2025
|
aSc Agenda Komplet
|
635,00 |
s DPH |
fa č. 9125004999
|
|
11.06.2025 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
25.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
127-ZŠ/2025
|
Defektor + Predlžovačka
|
123,90 |
s DPH |
fa č. 2540084
|
|
10.06.2025 |
|
Vincent Beke - BV-TV |
|
|
24.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Zmluva |
020/2024-2025
|
Príprava a poskytovanie stravy pre deti
|
podľaVZNMestaKomárno |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
Zuzana Hajmássy - Bambi klub |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
fa č. 104-ŠJ/2025
|
Základné potraviny
|
275,89 |
s DPH |
fa č. 670518525
|
|
06.06.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
04.07.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125-ZŠ/2025
|
Za opakovanú dodávku tepla
|
3 327,24 |
s DPH |
fa č. 250106
|
|
06.06.2025 |
|
CALOR, s.r.o. |
|
|
13.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
126-ZŠ/2025
|
Účtovníctvo - máj 2025
|
650,00 |
s DPH |
fa č. 052025
|
|
06.06.2025 |
|
Eva Vaninová |
|
|
16.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
103-ŠJ/20205
|
Zber a odvoz odpadu
|
61,50 |
s DPH |
fa č. 4250685
|
|
05.06.2025 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
13.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
124-ZŠ/2025
|
Tlačiarenské práce
|
92,94 |
s DPH |
fa č. 4302500349
|
|
05.06.2025 |
|
FaxCopy a.s. - pobočka |
|
|
18.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
123-ZŠ/2025
|
Elektrina - nedoplatok
|
155,62 |
s DPH |
fa č. 2250024619
|
|
05.06.2025 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
17.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
057-ZŠ/2025
|
Dekoračný materiál
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
Zoltán PINKE - LA FLEUR- prevádzka Komárno |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
122-ZŠ/2025
|
Za telekomunikačné služby
|
254,93 |
s DPH |
fa č. 8370443537
|
|
04.06.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
18.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
121-ZŠ/2025
|
Oprava tlačiarní
|
576,87 |
s DPH |
fa č. 202500529
|
|
04.06.2025 |
|
C-Service s.r.o. |
|
|
11.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
102-ŠJ/2025
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
119,00 |
s DPH |
fa č. 8670284916
|
|
04.06.2025 |
|
SPP a.s. |
|
|
01.07.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
098-ŠJ/2025
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
170,47 |
s DPH |
fa č. 202510521
|
|
03.06.2025 |
|
C.B.C.G. spol.s r.o. |
|
|
20.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
120-ZŠ/2025
|
BOZP - PO
|
80,00 |
s DPH |
fa č. 20250124
|
|
03.06.2025 |
|
BOZP& AT, s.r.o. Ing. Gál Tibor |
|
|
16.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
096-ŠJ/2025
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
153,34 |
s DPH |
fa č. 670517657
|
|
03.06.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
27.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
097-ŠJ/2025
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
204,35 |
s DPH |
fa č. 6705181009
|
|
03.06.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
02.07.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
095-ŠJ/2025
|
Základné potraviny
|
2 890,46 |
s DPH |
fa č. 670517792
|
|
03.06.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
30.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
099-ŠJ/2025
|
Zelenina, ovocie
|
1 286,48 |
s DPH |
fa č. 20250208
|
|
03.06.2025 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
13.06.2025 |
03.06.2025 |