|
Faktúra |
037-ZŠ/2026
|
Činnosť zodpovednej osoby v zmysle GDPR
|
40,00 |
s DPH |
fa č. 2026034
|
|
02.03.2026 |
|
EMBA Services, s.r.o. |
|
|
13.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
036-ZŠ/2026
|
Video propagačný materiál pre ZŠ
|
200,00 |
s DPH |
fa č. 260003
|
|
02.03.2026 |
|
Zsolt Kürti - KRIOT videography |
|
|
16.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
035-ZŠ/2025
|
Výmena vchodových dverí z dôvodu poškodeia pri vlámaní do budovy
|
828,85 |
s DPH |
fa č. 162026
|
|
26.02.2026 |
|
TRIPIT s.r.o. |
|
|
05.03.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
034-ZŠ/2026
|
Poskytovanie serverových služieb
|
110,00 |
s DPH |
fa č. 12026008
|
|
26.02.2026 |
|
Tibor Bögi |
|
|
12.03.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
033-ZŠ/2026
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu
|
1 038,45 |
s DPH |
fa č. 022026
|
|
26.02.2026 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
13.03.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
032-ZŠ/2026
|
Otváranie elektr.brány s mobilom
|
6+27.68 |
s DPH |
fa č. 5884278466, 5884281450
|
|
25.02.2026 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
10.03.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
031-ŠJ/2026
|
Mäso a mäsové výrobky v kuchynskej úprave
|
1 265,74 |
s DPH |
fa č. 6100001324
|
|
24.02.2026 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
13.03.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Zmluva |
016-2025/2026
|
Rámcová zmlluva - "Školské ovocie a zelenina"
|
nazákladesadzobníka |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
|
OVD - ovocinárske družstvo |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
012-ZŠ/2026
|
Video propagačný materiál pre ZŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
|
Zsolt Kürti - KRIOT videography |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
032-SJ/2026
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
209,44 |
s DPH |
fa č. 670605343
|
|
24.02.2026 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
25.03.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
033-ŠJ/2026
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
780,05 |
s DPH |
fa č. 670605494
|
|
24.02.2026 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
26.03.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
030-ŠJ/2026
|
Základné potraviny
|
1 216,10 |
s DPH |
fa č. 670605404
|
|
24.02.2026 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
20.03.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
029-ŠJ/2026
|
Slepačie vajíčka
|
329,87 |
s DPH |
fa č. 26032
|
|
23.02.2026 |
|
Nikker Mikuláš |
|
|
27.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
025-ŠJ/2026
|
Čerstvé ovocie a zelenina
|
2 115,75 |
s DPH |
fa č. 20260067
|
|
23.02.2026 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
27.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
024-ŠJ/2026
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
221,57 |
s DPH |
fa č. 202610141
|
|
23.02.2026 |
|
C.B.C.G. spol.s r.o. |
|
|
03.03.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
026-ŠJ/2026
|
Mrazené ryby, hydina, hlbokomrazená zelenina - dobropis
|
1 419,37 |
s DPH |
fa č. 2600949
|
|
23.02.2026 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
13.03.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
027/ŠJ/2026
|
Mäso a mäsové výrobky v kuchynskej úprave
|
880,22 |
s DPH |
fa č. 6100001003
|
|
23.02.2026 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
03.03.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
028-ŠJ/2026
|
Základné potraviny
|
2 086,90 |
s DPH |
fa č.670604308
|
|
23.02.2026 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
12.03.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
023-ŠJ/2026
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
220,42 |
s DPH |
fa č. 670604070
|
|
23.02.2026 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
12.03.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
K č. 022-ŠJ/2026
|
Prístup k online službe evid. odpadov na 1 rok
|
0,00 |
s DPH |
fa č. 99260279
|
|
23.02.2026 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
03.03.2026 |
23.02.2026 |