|
Faktúra |
276-ZŠ/2025
|
Učebné pomôcky
|
267,00 |
s DPH |
fa č. 525105284
|
|
11.12.2025 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
24.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
275-ZŠ/2025
|
Elektroinštalácia v budovách školy, výmena LED ref.v telocvični
|
4 259,49 |
s DPH |
fa č. 20250113
|
|
11.12.2025 |
|
Rudolf Kálmán |
|
|
23.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
274-ZŠ/2025
|
Rekonštrukcia a modernizácia školy-inž.činnosť
|
1 230,00 |
s DPH |
fa č. 2025299
|
|
11.12.2025 |
|
Corvin Consulting s.r.o. |
|
|
18.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
273-ZŠ/2025
|
Tovar podľa vlastného výberu - chrán.dielňa
|
3 548,03 |
s DPH |
fa č. 25260606
|
|
11.12.2025 |
|
Kreativa s.r.o. chránené prac. |
|
|
16.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
271-ZŠ/2025
|
Drevené vešiaky
|
118,47 |
s DPH |
fa č. 25478733
|
|
11.12.2025 |
|
4HOME a.s. |
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250263
|
Tlačiarenské práce
|
1 589.39 |
s DPH |
fa č. 20250263
|
|
11.12.2025 |
|
Willex s.r.o. |
|
|
19.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
269-ZŠ/2025
|
Banketové stoličky
|
7 500,00 |
s DPH |
fa č. 2501002021
|
|
11.12.2025 |
|
NK-PLUS s.r.o. |
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
139-ZŠ/2025
|
Koncoročné posedenie
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
Bástya csárda - Peter Petrik - Permesso |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
142-ZŠ/2025
|
Kancelársky papier
|
520,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
C-Service s.r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
140-ZŠ/2025
|
Tovar podľa vlastného výberu - chrán.dielňa
|
3 548,03 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
Kreativa s.r.o. chránené prac. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
143-ZŠ/2025
|
Knihy podľa vlastného výberu
|
88,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
DIDEROT s.r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
141-ZŠ/2025
|
Kontrola hasiacích prístrojov a tlaková skúška hydrantov
|
267,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
PYROKOM spol. s.r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
210-ŠJ/2025
|
Oprava elektr. trúby
|
374,00 |
s DPH |
fa č. 10250139
|
|
09.12.2025 |
|
Róbert Kollár GASTROSERVIS |
|
|
22.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
209-ŠJ/2025
|
Obrusy do ŠJ
|
519,00 |
s DPH |
fa č. 2025014
|
|
09.12.2025 |
|
K-deco s.r.o. |
|
|
22.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
264-ZŠ/2025
|
Železiarsky tovar podľa vlastného výberu
|
199,40 |
s DPH |
fa č. 250100577
|
|
09.12.2025 |
|
Norbert Bara |
|
|
18.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
135/2025
|
Dezinsekcia a deratizácia
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
Deratikon s.r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
266-ZŠ/2025
|
Dezinsekcia a deratizácia
|
3 500,00 |
s DPH |
fa č. 250100859
|
|
09.12.2025 |
|
Deratikon s.r.o. |
|
|
16.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
265-ZŠ/2025
|
Pracovná odev pre upratovačky a školníka
|
480,46 |
s DPH |
fa č. 20250206
|
|
09.12.2025 |
|
Milada Peciarová |
|
|
22.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
208-ŠJ/2025
|
Pracovná odev pre zam.šk.kuchyni
|
860,39 |
s DPH |
fa č. 20250205
|
|
09.12.2025 |
|
Milada Peciarová |
|
|
22.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
267-ZŠ/2025
|
Montáž samozatvár.dverí
|
194,34 |
s DPH |
fa č. 1442025
|
|
09.12.2025 |
|
TRIPIT s.r.o. |
|
|
20.12.2025 |
09.12.2025 |