|
Faktúra |
112-ŠJ/2026
|
Mrazené ryby, hydina, hlbokomrazená zelenina
|
2 736,38 |
s DPH |
fa č. 2604144
|
|
29.06.2026 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
15.07.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
111-ŠJ/2026
|
Základné potraviny
|
2 473,75 |
s DPH |
fa č. 670619182
|
|
29.06.2026 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
20.07.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
124-ZŠ/2026
|
Otváranie elektr.brány s mobilom
|
6+27.68 |
s DPH |
fa č. 5903012389, 5903015610
|
|
26.06.2026 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
08.07.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
123-ZŠ/2026
|
Večera - ukončenie školského roka
|
1 275,03 |
s DPH |
fa č. 261000005
|
|
26.06.2026 |
|
Bástya Csárda - prevádzka |
|
|
30.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Objednávka |
046-ZŠ/2026
|
Prevoz zamestnancov
|
196,80 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
|
Karol Bajcsi - osobná doprava |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
121-ZŠ/2026
|
Za prenájom rohoží
|
58,79 |
s DPH |
fa č. 2826682
|
|
22.06.2026 |
|
Lindstöm s.r.o. |
|
|
02.07.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
122-ZŠ/2026
|
Preprava kontajnera
|
116,85 |
s DPH |
fa č. 2600631
|
|
22.06.2026 |
|
Green Services KN s.r.o. |
|
|
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
045-ZŠ/2026
|
Ihličnaté rezivo
|
74,84 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
|
P.K.M. - WOOD s.r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
19.06.2026 |
|
|
Objednávka |
044-ZŠ/2026
|
Tlač farebného propag.materiálu
|
64,50 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
|
Andrea Sóki |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
120-ZŠ/2026
|
Káble - tlačiareň, notebook
|
34,80 |
s DPH |
fa č.112602654
|
|
17.06.2026 |
|
Henry - ITSK |
|
|
24.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
043-ZŠ/2026
|
Večera - ukončenie školského roka
|
1 275,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
|
Bástya Csárda - prevádzka |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
107-ŠJ/2026
|
Základné potraviny
|
2 347,24 |
s DPH |
fa č. 670617787
|
|
16.06.2026 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
10.07.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
118-ZŠ/2026
|
Vodné a stočné
|
151,91 |
s DPH |
fa č. 202613801
|
|
16.06.2026 |
|
KOMVaK |
|
|
29.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
119-ZŠ/2026
|
Vodné a stočné
|
453,78 |
s DPH |
fa č. 202613802
|
|
16.06.2026 |
|
KOMVaK |
|
|
29.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
109-ŠJ/2026
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
212,54 |
s DPH |
fa č. 202610664
|
|
16.06.2026 |
|
C.B.C.G. spol.s r.o. |
|
|
01.07.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
108-ŠJ/2026
|
Mäso a mäsové výrobky v kuchynskej úprave
|
1 614.66 |
s DPH |
fa č. 6100004446
|
|
16.06.2026 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
01.07.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
117-ZŠ/2026
|
Vypracovanie projektu na zvyšovanie energ.hospod.budovy
|
553,50 |
s DPH |
fa č.2026100
|
|
15.06.2026 |
|
Corvin Consulting s.r.o. |
|
|
25.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
116-ZŠ/2026
|
Dekoračný materiál
|
25,00 |
s DPH |
fa č. 2026004
|
|
15.06.2026 |
|
Zoltán PINKE - LA FLEUR- prevádzka Komárno |
|
|
26.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
042-ZŠ/2026
|
Vypracovanie projektu na zvyšovanie energ.hospod.budovy
|
553,50 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
|
Corvin Consulting s.r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
041-ZŠ/2026
|
Káble - tlačiareň, notebook
|
32,98 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
|
Henry - ITSK |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
12.06.2026 |