|
Objednávka |
019-ZŠ/2026
|
Odstránenie havar.stavu na kanalizačnom potrubí v priestoroch školy
|
196,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
|
Stanislav Békešský BESTA Cleaning |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
055-ŠJ/2026
|
Zber a odvoz odpadu
|
54,12 |
s DPH |
fa č. 4260460
|
|
08.04.2026 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
21.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
062-ZŠ/2026
|
Dodávka a odber tepla
|
3 427,48 |
s DPH |
fa č. 260073
|
|
08.04.2026 |
|
CALOR, s.r.o. |
|
|
15.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
K č. 053-ZŠ/2026
|
Káble - tlačiareň, notebook
|
0,00 |
s DPH |
fa č. 112601314
|
|
08.04.2026 |
|
Henrich Sonnenschein - ITSK |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
061-ZŠ/2026
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
114,60 |
s DPH |
fa č. 260093
|
|
08.04.2026 |
|
Sun Design, s.r.o. |
|
|
21.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
060-ZŠ/2026
|
Za telekomunikačné služby
|
255,35 |
s DPH |
fa č. 8386276279
|
|
08.04.2026 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
20.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
018-ZŠ/2026
|
Kontajner na odvoz zeleného odpadu
|
cca100 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
|
CLEAN CITY spol. s r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
059-ZŠ/2026
|
Činnosť zodpovednej osoby v zmysle GDPR
|
40,00 |
s DPH |
fa č. 2026059
|
|
01.04.2026 |
|
EMBA Services, s.r.o. |
|
|
14.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
018-ZŠ/2026
|
Knihy pre žiakov, ktorí úspešne repr.školu v školskom roku
|
276,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
TEXTUS - Családi Könyvklub |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
057-ZŠ/2026
|
Príspevok zamest.za odobratú stravu
|
1 498.55 |
s DPH |
fa č. 032026
|
|
31.03.2026 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM |
|
|
15.04.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
017-ZŠ/2026
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
114,60 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
Sun Design, s.r.o. |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
058-ZŠ/2026
|
Poskytovanie serverových služieb
|
110,00 |
s DPH |
fa č. 1026013
|
|
31.03.2026 |
|
Tibor Bögi |
|
|
14.04.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
056-ZŠ/2026
|
Príspevok - zber odpadu
|
50,00 |
s DPH |
fa č. 12600071
|
|
30.03.2026 |
|
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
|
|
08.04.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
054-ŠJ/2026
|
Dokončenie projektu
|
140,00 |
s DPH |
fa č. 20260016
|
|
30.03.2026 |
|
Zoltán Kovács - KAYZEE IT |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
053-ŠJ/2026
|
Slepačie vajíčka
|
306,31 |
s DPH |
fa č. 26089
|
|
30.03.2026 |
|
Nikker Mikuláš |
|
|
27.04.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
052-ŠJ/2025
|
Mäso a mäsové výrobky v kuchynskej úprave
|
1 783,75 |
s DPH |
fa č. 6100002150
|
|
30.03.2026 |
|
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
|
|
10.04.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
051-ŠJ/2026
|
Základné potraviny
|
275,52 |
s DPH |
fa č. 670608634
|
|
30.03.2026 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
22.04.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
050-ŠJ/2025
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
434,19 |
s DPH |
fa č. 202610304
|
|
30.03.2026 |
|
C.B.C.G. spol.s r.o. |
|
|
10.04.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
049-ŠJ/2026
|
Základné potraviny
|
1 406,34 |
s DPH |
fa č. 670608625
|
|
30.03.2026 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
17.04.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
055-ZŠ/2026
|
Otváranie elektr.brány s mobilom
|
6.00+27.68 |
s DPH |
fa č. 5888976811, 5888980416
|
|
26.03.2026 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
07.04.2026 |
26.03.2026 |